時(shí)間：2022-04-25 09:53:59
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為進(jìn)一步加強(qiáng)庫房材料的管理，規(guī)范庫房材料領(lǐng)取程序，減少不必要材料使用，杜絕漏洞，特制定材料領(lǐng)取管理制度如下：
1、庫房所有物資材料必須上架管理，每件物資材料必須上卡片、編碼，歸類碼放。否則對(duì)責(zé)任者罰款50--100元。
2、在領(lǐng)取過程中，必須在領(lǐng)料單據(jù)上注明物資使用時(shí)間名稱同時(shí)領(lǐng)取人和發(fā)放人簽字確認(rèn)，不準(zhǔn)不簽或帶簽。否則罰款50--100元。
3、領(lǐng)取人員領(lǐng)取物資后，庫房必須建立健全領(lǐng)料單據(jù)存檔制度，必須將領(lǐng)料單據(jù)保存完好，有待候?qū)?。否則罰款50--100元。
4、當(dāng)班領(lǐng)料單上庫房沒有時(shí)，必須把領(lǐng)料單上字據(jù)銷毀，否則罰款50--100元。
5、當(dāng)天未使用的材料要及時(shí)回庫登記，否則罰款50—100元。造成丟失的按原價(jià)進(jìn)行賠償
6、無特殊情況井下不準(zhǔn)大量存放材料，否則一次罰款100元。
7、庫房無關(guān)人員嚴(yán)禁進(jìn)入，特殊情況必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意方可進(jìn)入，否則罰款100元。
8、領(lǐng)取和回庫材料需分類碼放整齊，不準(zhǔn)亂扔亂放，否則罰款50—100元。
9、領(lǐng)取材料必須經(jīng)過有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后，方可領(lǐng)取，否則罰款100—200元。
10、月底物料領(lǐng)取發(fā)放賬單對(duì)口，對(duì)發(fā)放員獎(jiǎng)勵(lì)100元，如發(fā)放有誤差對(duì)發(fā)放員罰款100員。
本規(guī)定從公布之日起執(zhí)行。
庫房管理制度
一、原材料、成品庫房由保管員負(fù)責(zé)。
二、庫房要求門鎖齊全、進(jìn)出方便，庫房鑰匙只能保管員掌握，閑人不得進(jìn)入庫房。
三、庫房的衡器必須經(jīng)常校準(zhǔn)，保證進(jìn)貨、發(fā)料數(shù)量準(zhǔn)確，防止錯(cuò)進(jìn)錯(cuò)發(fā)。
四、要按照分類劃片保管法的要求，按照不同的貨物品名，設(shè)置卡片，按規(guī)定的區(qū)域和原料離地、離墻存放。
五、對(duì)直接進(jìn)入車間加工的鮮活原料，應(yīng)及時(shí)加工處理，并負(fù)責(zé)保管好未用完的原材料。
六、要有計(jì)劃、有安排對(duì)原材料實(shí)行先進(jìn)先出原則。
七、保持倉(cāng)庫內(nèi)外清潔衛(wèi)生。設(shè)防鼠、防蟲蠅、防潮、防火、防盜等設(shè)施，保持庫內(nèi)無蟲蠅、無蟑螂、無蜘蛛網(wǎng)、頂不漏、地不潮、安全可靠。（轉(zhuǎn)載自第一diyifanwen.com，請(qǐng)保留此標(biāo)記。）
八、庫管人員要堅(jiān)持原則，秉公辦事，做好原材料的建帳、建卡工作，做到帳物相符、憑據(jù)齊全。由于不負(fù)責(zé)任造成虧空的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
九、嚴(yán)格執(zhí)行原材料進(jìn)貨索證制度（產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證、防偽標(biāo)識(shí)、產(chǎn)地清真證明等證件），對(duì)不符合證件要求的產(chǎn)品、對(duì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的原材料有責(zé)任拒收入庫。
十、根據(jù)庫存數(shù)量、用量，及時(shí)向采購(gòu)部上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，確保庫存物資的充足供應(yīng)。
十一、每月底對(duì)庫房原材料進(jìn)行一次盤點(diǎn)和結(jié)清各項(xiàng)帳務(wù)，若出現(xiàn)差錯(cuò)責(zé)任自負(fù)。
十二、食品庫房杜絕存放易燃易爆、有毒物品。
公司倉(cāng)庫管理制度
第一章 倉(cāng)庫管理規(guī)定
為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫對(duì)材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉(cāng)庫材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項(xiàng)目的一切所購(gòu)買材料物品（板房所需購(gòu)買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人驗(yàn)收后交倉(cāng)庫）都必須先入庫后才能從倉(cāng)庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗(yàn)收人簽名，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。
2、倉(cāng)庫所有物品進(jìn)行分類建立帳冊(cè)?？煞譃椋何褰鸾浑娝?、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類、日雜防護(hù)勞保用品類。
3、倉(cāng)庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便拿取。
4、倉(cāng)庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項(xiàng)目的出庫帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉(cāng)庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉(cāng)庫管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報(bào)采購(gòu)員購(gòu)買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購(gòu)員購(gòu)買的工程項(xiàng)目所需材料物品除外（購(gòu)買回來必須倉(cāng)庫進(jìn)行驗(yàn)收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出）。
6、倉(cāng)庫每季度進(jìn)行一次倉(cāng)庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點(diǎn)并將盤點(diǎn)情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說明）上報(bào)公司。盤點(diǎn)時(shí)，禁止不對(duì)實(shí)物實(shí)盤，僅抄襲敷衍了事。
7、倉(cāng)庫對(duì)所有機(jī)具類工具進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報(bào)廢情況登記造表上報(bào)公司。特別是由于使用壽命極限報(bào)廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部銷帳。
8、各工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉(cāng)庫應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)公司。
9、做好倉(cāng)庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉(cāng)庫內(nèi)及倉(cāng)庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉(cāng)庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。
10、做好倉(cāng)庫物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司。
11、做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商有意圖告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。
12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報(bào)買關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉(cāng)庫所交之要購(gòu)買的材料，詳細(xì)注明所需材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交采購(gòu)員，防止采購(gòu)員誤買、錯(cuò)買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、認(rèn)真做好材料采購(gòu)工作。采購(gòu)員要認(rèn)真審閱采購(gòu)單的采購(gòu)要求（不明白問清楚材料員），嚴(yán)格按采購(gòu)要求按時(shí)將材料購(gòu)回倉(cāng)庫，避免工程材料長(zhǎng)時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。購(gòu)買材料盡可能面對(duì)商，有利于做好退貨工作以減低公司損失?！≠?gòu)買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標(biāo)。
14、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉(cāng)管員要仔細(xì)對(duì)照采購(gòu)定單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉(cāng)庫或工地材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉(cāng)的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對(duì)板應(yīng)該不予驗(yàn)收簽名，并將情況及時(shí)通報(bào)采購(gòu)員。
15、倉(cāng)庫人員、材料員及采購(gòu)員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價(jià)格問題應(yīng)將情況及時(shí)通報(bào)設(shè)計(jì)師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報(bào)工程預(yù)算價(jià)時(shí)嚴(yán)重底于市場(chǎng)致使公司受損。
16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心，造成公司嚴(yán)重?fù)p失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。
17、倉(cāng)庫人員應(yīng)及時(shí)將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報(bào)給公司財(cái)務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。
18、倉(cāng)庫應(yīng)做好各工程項(xiàng)目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。
第二章 倉(cāng)庫管理作業(yè)流程
1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認(rèn)真審閱，根據(jù)工地工程預(yù)算情況和實(shí)際工程進(jìn)展需求，提前5天列出材料需求計(jì)劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色（如果是非常用的材料，需設(shè)計(jì)師提供樣板或材料采購(gòu)的店名）等提交倉(cāng)庫。
2、倉(cāng)庫接各工地材料需求計(jì)劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購(gòu)買或購(gòu)買量。如需購(gòu)買，開出訂購(gòu)單，報(bào)材料員審核。
3、材料員根據(jù)訂購(gòu)單認(rèn)真審核（包括到工地實(shí)際測(cè)量數(shù)量等）并與工地溝通后，提交訂購(gòu)單給采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)或通知供應(yīng)商送貨。
4、采購(gòu)員（供應(yīng)商）在接單2天內(nèi)必須按訂購(gòu)單的要求將材料購(gòu)回送到倉(cāng)庫。
5、材料到倉(cāng)庫后，倉(cāng)管員必須嚴(yán)格按定單要求點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收、入庫、入帳。如不能確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，應(yīng)及時(shí)通知材料員和工地主管到場(chǎng)驗(yàn)收以確保材料有效。
6、材料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員要按規(guī)定放好并及時(shí)通知工地到倉(cāng)庫領(lǐng)材料。倉(cāng)管員根據(jù)各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項(xiàng)目帳目。
第三章 倉(cāng)管員工作職責(zé)
1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉(cāng)庫的帳務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。
3、不合訂購(gòu)要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。
4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫季報(bào)、工程項(xiàng)目竣工材料決算表工作。
5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫材料的分類擺放和保管工作。
6、認(rèn)真做好倉(cāng)庫安全防范及倉(cāng)庫衛(wèi)生工作。
7、認(rèn)真做好倉(cāng)庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放；材料必須送至倉(cāng)庫門接（重物品除外）；先進(jìn)倉(cāng)的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實(shí)際情況合理利用。
8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時(shí)通知采購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù)；工地完工的剩余材料及時(shí)回收倉(cāng)庫保管。
9、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費(fèi)。
10、認(rèn)真做好手動(dòng)工具和機(jī)具的借收登記工作。
11、有責(zé)任提出倉(cāng)庫管理的合理建議。
12、認(rèn)真配合各工地做好各項(xiàng)材料管理和保護(hù)工作。|
原材料倉(cāng)庫管理制度及倉(cāng)庫管理員崗位職責(zé)
倉(cāng)庫是企業(yè)一切財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的來源，作為一名倉(cāng)庫保管員責(zé)任重大，原材料庫管理員負(fù)責(zé)原材料收、發(fā)、管工作，就倉(cāng)庫管理作以下規(guī)定：
一、 入庫管理：
1、 材料采購(gòu)人員辦理材料入庫手續(xù)，由倉(cāng)庫保管員填制材料入庫單，一式三聯(lián)，一聯(lián)存根倉(cāng)庫做倉(cāng)庫帳（不必再單獨(dú)用一聯(lián)）、一聯(lián)交采購(gòu)員、一聯(lián)交財(cái)務(wù)做賬。入庫單上應(yīng)將材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)填制清楚，入庫單上至少需采購(gòu)員和倉(cāng)庫保管員簽字。
2、 對(duì)于入庫的材料倉(cāng)庫保管員應(yīng)協(xié)同有關(guān)部門驗(yàn)證合格后方可入庫，對(duì)于不合格的材料應(yīng)拒絕入庫、及時(shí)匯報(bào)以待處理。
3、 對(duì)于外加工的材料，倉(cāng)庫管理員需辦理出庫手續(xù)，出庫單上應(yīng)將材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額填制清楚，出庫單上至少需經(jīng)辦人和倉(cāng)庫保管員簽字（手續(xù)按材料出庫手續(xù)辦理）。待加工完畢后，重新辦理材料入庫手續(xù)。
4、 半成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，庫管員應(yīng)核對(duì)半成品的名稱、型號(hào)、數(shù)量，無誤后方可辦理半成品入庫手續(xù)。
二、 出庫管理：
1、 倉(cāng)庫管理員填制材料出庫單，由領(lǐng)料人、倉(cāng)庫管理員和部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，一式三聯(lián)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)、一聯(lián)交領(lǐng)料人、一聯(lián)倉(cāng)庫留底做賬。出庫單上須將材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額填制清楚。
2、 對(duì)于生產(chǎn)部門因各種原因退回的材料應(yīng)重新辦理入庫手續(xù)，并注明退庫原因。
三、 倉(cāng)庫管理員應(yīng)根據(jù)每日的收料單及出庫單登記帳薄，并結(jié)清存貨余額。對(duì)于存貨不足或者存貨過多的物資應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門匯報(bào)，為企業(yè)生產(chǎn)提供合理的第一手資料。
四、 每月月底終結(jié)倉(cāng)庫管理員應(yīng)對(duì)所管轄的材料物資進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬物相符，并填制月末庫存材料物資清查表。如遇到賬物不符等問題，應(yīng)及時(shí)查明原因，并匯報(bào)上級(jí)有關(guān)部門作相應(yīng)處理。
五、 倉(cāng)庫保管員不得擅自隨意更改收料單和出庫單，對(duì)于作廢的收料單、出庫單應(yīng)一式三聯(lián)全部注明作廢字樣并保存在收料單、出庫單上，每本收料單、出庫單的首頁上應(yīng)注明起始日期，待使用完后注明終止日期，并整理保存以備日后查賬。
六、 定期對(duì)倉(cāng)庫進(jìn)行衛(wèi)生清理，保持倉(cāng)庫的整齊美觀。使材料物資設(shè)備分類排列、存放整齊。
七、 可根據(jù)倉(cāng)庫實(shí)際情況提出合理化建議，使得倉(cāng)庫管理更加完善。
現(xiàn)場(chǎng)施工材料管理制度
：建筑管理本文提要：材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)必須根據(jù)進(jìn)料計(jì)劃、送料憑證、產(chǎn)品合格證進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收,材料領(lǐng)用要辦理材料出庫手續(xù),出庫單一式三份,現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)工程師和材料員各一份,留底一份。
來源自建筑施工資料
(一)材料進(jìn)場(chǎng)
1、材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)必須根據(jù)進(jìn)料計(jì)劃、送料憑證、產(chǎn)品合格證進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收,驗(yàn)收工作由現(xiàn)場(chǎng)施工工程師和材料員共同負(fù)責(zé)。
2、驗(yàn)收時(shí)對(duì)品種、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量、證件作好記錄,辦理驗(yàn)收手續(xù),不符合的材料拒絕驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后即簽字入庫,辦理入庫手續(xù)。須由甲方驗(yàn)收的材料到場(chǎng)則要及時(shí)請(qǐng)甲方代表到場(chǎng)共同驗(yàn)收。
3、驗(yàn)收單原件交公司工程管理部備案。
(二)材料的儲(chǔ)存與管理
1、材料入庫要辦理入庫手續(xù),填寫入庫單。入庫單一式三份,現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)工程師和材料員各一份,留底一份。
2、入庫要建立臺(tái)帳,要做到日清周結(jié),每周盤點(diǎn),帳實(shí)相符?，F(xiàn)場(chǎng)材料作好防火、防盜、防雨、防損壞措施。
3、材料領(lǐng)用要辦理材料出庫手續(xù),(來自:)出庫單一式三份,現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)工程師和材料員各一份,留底一份。出庫單須有項(xiàng)目經(jīng)理、材料員、施工班長(zhǎng)簽字后方可進(jìn)入材料室領(lǐng)取材料。
4、完工用料進(jìn)行場(chǎng)清,余料必須及時(shí)回收,并辦理相應(yīng)手續(xù)。
5、工程的廢舊材料屬公司財(cái)物,須由項(xiàng)目部報(bào)公司批準(zhǔn)后統(tǒng)一處理,任何人不得擅自處理,否則按《公司工程管理制度》嚴(yán)肅處理。
6、材料庫由專人保管,負(fù)有全權(quán)責(zé)任,其他人員不得擅自入內(nèi)。
7、總公司財(cái)務(wù)部每周進(jìn)行清查、盤點(diǎn)
1、管理范圍:原則上是誰使用誰管理,誰保養(yǎng)、誰維修,包括檢查排除故障,更換等
2、電氣設(shè)備:單頭面以變電所的尾端開始,多頭面以本頭面第一臺(tái)饋電開關(guān)開始到迎頭,由使用單位管理。以上部分均由機(jī)電一隊(duì)管理,機(jī)械設(shè)備、井上下、主運(yùn)輸機(jī)巷口及大巷運(yùn)輸設(shè)備由運(yùn)輸一、二、三隊(duì)負(fù)責(zé);單頭掘進(jìn)由掘進(jìn)隊(duì)負(fù)責(zé);大型固定設(shè)備由動(dòng)力部負(fù)責(zé)
3、設(shè)備的更換由使用單位負(fù)責(zé),特殊情況下由使用單位向動(dòng)力部提出報(bào)告,動(dòng)力部匯同生產(chǎn)部門研究解決
4、為促進(jìn)各隊(duì)維護(hù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)技術(shù),獎(jiǎng)勤罰懶,凡請(qǐng)外單位幫助本單位處理設(shè)備故障的,根據(jù)時(shí)間長(zhǎng)短,一次交被請(qǐng)單位20-60元,確屬技術(shù)難題者除外。
新進(jìn)設(shè)備或新型設(shè)備,確因使用單位水平低,需動(dòng)力部協(xié)助處理的,使用單位維護(hù)員積極配合動(dòng)力部進(jìn)行處理,此種情況只限1-2次,其后均按有償服務(wù)處理。新型設(shè)備使用后,動(dòng)力部必須及時(shí)對(duì)使用單位維護(hù)員進(jìn)行專項(xiàng)技術(shù)培訓(xùn)
第十七條:各單位對(duì)設(shè)備的管理和使用必須有專人負(fù)責(zé),嚴(yán)禁設(shè)備頻繁起動(dòng)、帶病和超負(fù)荷運(yùn)行。要經(jīng)常保持設(shè)備和工作地點(diǎn)、場(chǎng)所的清潔、整齊,搞好安全生產(chǎn)。
第十八條:各單位對(duì)使用的設(shè)備不得損壞、埋沒、丟失、否則按設(shè)備的價(jià)格及損壞程度折價(jià)賠償。
1．門衛(wèi)保安值班員應(yīng)當(dāng)著裝整齊干凈、儀容端正、精神飽滿，2．堅(jiān)持文明值班，3．維護(hù)酒店形象，4．上班不5．干與工作無關(guān)的事情。6．門衛(wèi)應(yīng)當(dāng)維護(hù)好大門的交通秩序，7．指8．揮、引導(dǎo)各類車輛的人員，9．保障車輛和人員通行安全，10．使大門交通暢通無阻。11．對(duì)賓客應(yīng)當(dāng)熱情友好，12．并認(rèn)真回答賓客問話及解決賓客要求幫助的問題，13．禮貌接待客人。14．門衛(wèi)應(yīng)加強(qiáng)大門的前置警戒工作，15．堅(jiān)決阻止衣冠不16．整者、形跡可疑者、精神病患者、流浪乞討人員、販賣叫賣人員進(jìn)入酒店。17．對(duì)客人攜帶進(jìn)酒店的易燃易爆物品、危險(xiǎn)化學(xué)物品、管制刀具槍支等要及時(shí)阻止，18．并視情勸其交保安部代為保管。19．門衛(wèi)對(duì)離店的客人應(yīng)當(dāng)表示歡送，20．歡迎他們?cè)俅喂馀R。21．門衛(wèi)要加強(qiáng)物品出門管理，22．物品出門須持證出門證；門衛(wèi)在物品出門時(shí)要認(rèn)真檢查核對(duì)，23．發(fā)現(xiàn)出門實(shí)際物品與出門證所注明的物品不24．符或有疑點(diǎn)，25．應(yīng)當(dāng)場(chǎng)扣留該物品，26．經(jīng)向主辦部門核實(shí)后方可放行；出門證必須要由部門經(jīng)理以上人員簽字認(rèn)可方為有效；門衛(wèi)要對(duì)出門物品詳細(xì)登記備27．查；門衛(wèi)對(duì)客人的大件物品出門離店要有禮貌的進(jìn)行查詢，28．對(duì)實(shí)屬客人的要及時(shí)放行。29．門衛(wèi)要加強(qiáng)人員進(jìn)出管理，30．非酒店人員或非賓客來訪時(shí)，31．門衛(wèi)要有禮貌的詢問，32．分門別類處理，33．并對(duì)進(jìn)門人員姓名34．、證件號(hào)碼、地址、事由等進(jìn)行詳細(xì)登記，35．門衛(wèi)要加強(qiáng)警惕，36．嚴(yán)防違法犯罪分子混入酒店作案。37．員工出門須憑部門經(jīng)理以上人員簽發(fā)的員工出門證出門。38．門衛(wèi)要加強(qiáng)夜間警戒控制工作，39．注意車輛和人員的安全，40．人多時(shí)要注意防止失竊；防止他人在門衛(wèi)周圍鬧事、斗毆，41．確保門衛(wèi)周圍安全；對(duì)晚上23：00開出的車輛要嚴(yán)格驗(yàn)證，42．做到“三對(duì)照”，43．即對(duì)照駕駛證、行車證、身份證，44．發(fā)現(xiàn)手續(xù)不45．齊或可疑情況要及時(shí)阻止并報(bào)告。46．認(rèn)真做好門衛(wèi)交接班工作。食堂庫房管理制度
一、建立入庫、出庫食品登記制度，按入庫時(shí)間先后分類存放，做到先進(jìn)先出，以免貯存時(shí)間過長(zhǎng)而生蟲、發(fā)霉。
二、各類食品要分開存放，并有明顯標(biāo)識(shí)。
三、存放的食品應(yīng)與墻壁、地面保持一定的距離。
四、建立庫存食品定期檢查制度，定期檢驗(yàn)庫存食品，掌握所貯存食品的保質(zhì)期。
五、定期打掃庫房，整理物品，保持庫房整潔。
六、食品貯存庫內(nèi)不得存放農(nóng)藥等有毒有害物品。
七、及時(shí)處理掉不能繼續(xù)使用的食品或腐敗變質(zhì)的食品和有異味的食品。
一、嚴(yán)格堅(jiān)守工作崗位，不得隨意離崗。
二、嚴(yán)格開關(guān)門制度，對(duì)外來進(jìn)出人員，嚴(yán)加控制，并做好登記手續(xù)。
三、嚴(yán)禁買賣人員隨意進(jìn)出，并在校內(nèi)大聲叫喊，并管理好門前相應(yīng)設(shè)施。
四、嚴(yán)禁外來車輛隨意進(jìn)入校園，特殊情況必須由校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可入內(nèi)。
一、 文物庫房為館內(nèi)的安全重地，全館人員須加大文物安全意識(shí)。庫房?jī)?nèi)外不得存放易燃、易爆、腐蝕性物品及其他有礙文物安全的物品。
二、 庫房鑰匙分別交由兩名保管人員，并妥善保管，庫房鑰匙不得隨意轉(zhuǎn)交他人。
三、 庫房工作人員進(jìn)入庫房須有兩人以上；非庫房工作人員未經(jīng)主管指導(dǎo)同意，不得擅自入內(nèi)，經(jīng)許可者，須由庫房工作人員陪同。
四、 進(jìn)出庫房人員一律不許帶包，嚴(yán)禁在庫房?jī)?nèi)吸煙。
五、 創(chuàng)立庫房出入登記制度，非本館人員入庫須在保衛(wèi)科認(rèn)真填寫《入庫人員登記表》，并由館指導(dǎo)或保管部負(fù)責(zé)人簽字。
六、 庫房人員須遵守文物安全操作規(guī)程，做到嚴(yán)肅認(rèn)真，細(xì)致周到。 七、 庫房工作人員須遵守文物安全出庫手續(xù)，未經(jīng)主管指導(dǎo)同意，不得擅自提取文物。
八、 創(chuàng)立《庫房工作日記》，由專人記錄進(jìn)出人員、時(shí)間、工作內(nèi)容等情況，同時(shí)妥善保管好帳冊(cè)檔案，嚴(yán)守庫房機(jī)密。
九、 創(chuàng)立按時(shí)的安全檢查制度，由保衛(wèi)科迎賓保管部對(duì)庫房安全按時(shí)檢查，如防火、防盜等，如發(fā)現(xiàn)情況，須保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，立即向館指導(dǎo)和上級(jí)有關(guān)部門匯報(bào)。
庫房是公司的重要部門，所涉及的都是公司的財(cái)物，所以關(guān)系重大，庫房的規(guī)范和管理至關(guān)重要，特制定以下制度作為考核。
庫存商品的入庫、檢驗(yàn)和出庫
1、商品到貨后，庫房管理員應(yīng)按供應(yīng)人員填寫的《商品入庫單》仔細(xì)核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)核對(duì)無誤后入庫，并將入庫單轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)部。
2、在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、顏色、質(zhì)量及單據(jù)等不符合時(shí)，應(yīng)立即向有關(guān)部門或供貨單位反應(yīng)，以便及時(shí)查清解決問題或退貨。
3、對(duì)需要驗(yàn)收的商品，應(yīng)分類存放，以便出庫，已入庫商品要合格產(chǎn)品和質(zhì)量與問題產(chǎn)品分開存放。
4、對(duì)臨時(shí)寄放在庫房的商品，要?jiǎng)澇鰠^(qū)域，隔離存放，作出區(qū)分。
5、對(duì)退貨產(chǎn)品的處理要進(jìn)行清點(diǎn)，查明原因，并單獨(dú)存放。
6、入庫產(chǎn)品的存放要遵循先進(jìn)先出的原則。
7、商品出庫要嚴(yán)格按照電腦打印的銷售單的數(shù)量、規(guī)格和型號(hào)進(jìn)行出庫，并作出核查。
8、將商品存儲(chǔ)于光源、溫度、濕度適宜的位置，并注意防蟲、防鼠、防霉、防漏、防壓。
9、倉(cāng)庫應(yīng)編制商品分布圖，將商品合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損現(xiàn)象，妥善保管、杜絕積壓。
10、倉(cāng)庫做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲(chǔ)存易燃物品的庫房還應(yīng)做到密封，并做到遠(yuǎn)離光源和熱源。
11、做好庫房的特殊商品的標(biāo)識(shí)管理。
12、對(duì)公司內(nèi)部原因造成的破損，本著降低損耗的原則，能修復(fù)的盡量修復(fù)。
13、商品定期盤點(diǎn)數(shù)量、確定庫存的余缺，上報(bào)相關(guān)部門。
庫管的責(zé)任
1、倉(cāng)庫內(nèi)除庫管和相關(guān)業(yè)務(wù)人員外，其他人員都不得進(jìn)入庫房，違者罰款 元，庫管人員有權(quán)做出處理并有權(quán)做出處罰。
2、庫房?jī)?nèi)禁止會(huì)客，不準(zhǔn)帶人到倉(cāng)庫內(nèi)參觀。
3、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，庫房?jī)?nèi)嚴(yán)禁他人物品進(jìn)入庫房，違者對(duì)責(zé)任人處以 元罰款。
4、庫管要保持庫房?jī)?nèi)的衛(wèi)生，如連續(xù)三次檢查不合格，對(duì)責(zé)任人罰款 元，如衛(wèi)生
狀況長(zhǎng)期保持良好，則對(duì)相關(guān)人員獎(jiǎng)勵(lì) 元。
5、堅(jiān)持安全檢查制度，定期檢查消防器材熟悉消防器材的使用，下班要切斷電源，關(guān)好門窗，對(duì)于消防防范不嚴(yán)的責(zé)任人，每次處以 元罰款，情節(jié)嚴(yán)重的追究法律責(zé)任。
6、庫房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙和喝酒，違反規(guī)定的罰款 元，庫管有權(quán)對(duì)責(zé)任人罰款。
7、嚴(yán)禁在庫房吃或拿東西，違者罰款 元。
8、庫管要及時(shí)反饋庫存狀況，對(duì)缺貨和庫存較低的商品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并上報(bào)給相關(guān)部門。對(duì)因工作疏忽造成公司損失的，處以罰款 元。
9、對(duì)于出貨數(shù)量不準(zhǔn)確的責(zé)任人，每次出錯(cuò)罰款 元，并賠償出錯(cuò)造成的損失。
10、對(duì)于損公肥私的人員，公司將處以罰款 元，并賠償經(jīng)濟(jì)損失。
以上管理制度作為庫管人員的考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于完成情況好，公司視情況給與獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于完成情況差并且給公司造成損失的員工，公司會(huì)根據(jù)情節(jié)給與經(jīng)濟(jì)處罰。以上制度未詳盡之處，將按照補(bǔ)充規(guī)定執(zhí)行。
有關(guān)公司一切物資的入庫和出庫，必須通過倉(cāng)庫辦理收發(fā)手續(xù)。
倉(cāng)庫帳務(wù)處理由公司財(cái)務(wù)部門指導(dǎo)。。公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)年度為每年的1月1日至12月31日，結(jié)帳日統(tǒng)一為每月的25日。倉(cāng)庫必須按商品的收發(fā)存情況每日編制各類庫存商品電子表格報(bào)表，每日上傳至公司共享服務(wù)文檔中；期末倉(cāng)庫必須按當(dāng)月商品的收發(fā)存情況編制各類庫存商品報(bào)表，每月30日前交公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門以及相關(guān)人員。
商品收發(fā)過程中，必須正確、及時(shí)地清點(diǎn)收入、發(fā)出的品種規(guī)格和數(shù)量。商品做到有序堆放。
倉(cāng)庫部門應(yīng)按商品的不同性質(zhì)分別設(shè)置相應(yīng)的明細(xì)分類帳。
物流部帳務(wù)處理
一、商品收入的核算：
（一）收到商品時(shí)的核算
業(yè)務(wù)人員憑有效的商品采購(gòu)發(fā)票（或送貨清單）填制入庫（繳庫）單〈下同〉。
入庫單編號(hào)方法為按月份順序編號(hào)，如2001年1月份的入庫單，編號(hào)從1-001開始；2001年2月份的入庫單，編號(hào)從2-001開始? ?。為區(qū)別入庫商品性質(zhì)，應(yīng)在入庫單前注明“庫存商品、包裝物、委托銷售產(chǎn)品、低值易耗品等等”。入庫單必須填寫入庫人員、倉(cāng)庫收發(fā)人員的名字。
（第一聯(lián)）存根由業(yè)務(wù)員保存；
（第二聯(lián)）隨同發(fā)票（或送貨清單）交公司財(cái)務(wù)；
（第三聯(lián)）倉(cāng)庫部門記帳的憑證。
如送貨單位沒有提供發(fā)票的，必須在入庫單上注明（暫估）。待商品采購(gòu)發(fā)票收到后，
在辦理入庫手續(xù)的時(shí)候，同時(shí)開具紅字（負(fù)數(shù)）入庫單，沖正暫估的數(shù)量。
（二）、退貨的核算：
商品因質(zhì)量等原因需要退回送貨單位時(shí)，由業(yè)務(wù)人員開具公司退貨單（退貨單用入庫單開紅字?jǐn)?shù)據(jù)即可）。退貨單編號(hào)方法為按月份順序編號(hào)，如2001年1月份的退貨單，編號(hào)從1-001開始? ?。退貨單必須寫明收貨單位名稱以及經(jīng)辦人員、倉(cāng)庫收發(fā)人員的名字，同時(shí)必須由對(duì)方單位收貨人員簽字。
（第一聯(lián)）交收貨單位；
（第二聯(lián)）交公司財(cái)務(wù)；
（第三聯(lián)）存根，倉(cāng)庫部門記帳的憑證。
倉(cāng)庫記帳方法：憑此退貨單登記原商品帳簿，在收入欄用紅字（或負(fù)數(shù)）記帳。
二、商品的發(fā)出的核算：
（一）、庫存商品發(fā)出的核算：
庫存商品發(fā)出時(shí)，憑公司發(fā)貨單發(fā)放。公司發(fā)貨單由業(yè)務(wù)人員編制，并應(yīng)同時(shí)交公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門、倉(cāng)庫以及相關(guān)人員。倉(cāng)庫同時(shí)開具出庫單。
（第一聯(lián)）交銷售業(yè)務(wù)人員編制發(fā)貨單；
（第二聯(lián)）交公司財(cái)務(wù)；
（第三聯(lián)）存根，倉(cāng)庫部門記帳的憑證。
倉(cāng)庫記帳方法：發(fā)出時(shí)憑公司出庫單和發(fā)貨單登記庫存商品帳簿的發(fā)出欄。
（二）、退貨的核算：
商品因質(zhì)量等原因需要退回公司時(shí)，由業(yè)務(wù)人員開具公司退貨單。退貨單編號(hào)方法為按月份順序編號(hào)，如2001年1月份的退貨單，編號(hào)從1-001開始? ?。退貨單必須寫明日期，退貨單位（或個(gè)人）名稱以及經(jīng)辦人員、倉(cāng)庫收發(fā)人員的名字，同時(shí)必須由對(duì)方退貨單位人員簽字。
（第一聯(lián)）交退貨單位（或個(gè)人）；
（第二聯(lián)）交公司財(cái)務(wù)；
（第三聯(lián)）存根，倉(cāng)庫部門記帳的憑證。
倉(cāng)庫記帳方法：憑此退貨單登記原商品帳簿，在發(fā)出欄用紅字（或負(fù)數(shù)）記帳。
（三）、委托銷售商品發(fā)出的核算：
委托銷售商品的發(fā)出，由公司開具委托銷售單（現(xiàn)暫用送貨單代替，單據(jù)上注明委托銷售）。送貨單編號(hào)方法為按月份順序編號(hào)，如2001年1月份的送貨單，編號(hào)從1-001開始? ?。送貨單必須寫明收貨單位名稱以及經(jīng)辦人員、倉(cāng)庫收發(fā)人員的名字，同時(shí)必須由對(duì)方單位收貨人員簽字。
（第一聯(lián)）交收貨單位；
（第二聯(lián)）交公司財(cái)務(wù)；
（第三聯(lián)）存根，倉(cāng)庫部門記帳的憑證。
倉(cāng)庫記帳方法：憑此委托銷售單（現(xiàn)暫用送貨單代）登記原商品帳簿的發(fā)出欄。
三、報(bào)廢商品的核算：
商品報(bào)廢時(shí)，憑部門簽發(fā)的報(bào)廢單登記帳簿。報(bào)廢單編號(hào)方法為按月份順序編號(hào)，如2001年1月份的報(bào)廢單，編號(hào)從1-001開始? ?。報(bào)廢單必須有部門負(fù)責(zé)人開具、倉(cāng)庫收發(fā)人員簽字。
（第一聯(lián)）存根由部門負(fù)責(zé)人保存；
（第二聯(lián)）交公司財(cái)務(wù)；
（第三聯(lián)）倉(cāng)庫部門記帳的憑證。
倉(cāng)庫記帳方法：憑此報(bào)廢單登記收發(fā)商品帳簿的發(fā)出欄，同時(shí)記入報(bào)廢帳簿的收入欄。
如果報(bào)廢商品發(fā)生收入（處理或賣廢品）時(shí)，應(yīng)辦理出庫手續(xù)，開具出庫單。
倉(cāng)庫記帳方法：憑出庫單登記報(bào)廢帳簿的發(fā)出欄。
四、商品內(nèi)部調(diào)撥的核算
由于公司店鋪較多，購(gòu)進(jìn)商品時(shí)帳務(wù)處理應(yīng)統(tǒng)一記入總物流倉(cāng)庫，再由物流倉(cāng)庫調(diào)入各店鋪倉(cāng)庫，庫存商品發(fā)生倉(cāng)庫之間調(diào)撥時(shí)，物流倉(cāng)庫開據(jù)出入庫單，出入庫單注明調(diào)入調(diào)出店鋪倉(cāng)庫名稱，商品名稱、品種規(guī)格和數(shù)量。
物流倉(cāng)庫記帳方法：
調(diào)入各店鋪倉(cāng)庫時(shí)，憑出庫單登記在庫存商品帳簿的發(fā)出欄；
店鋪倉(cāng)庫退回物流倉(cāng)庫時(shí)，在發(fā)出欄用紅字（或負(fù)數(shù)）記帳。
店鋪倉(cāng)庫的帳務(wù)處理
一、商品收入的核算：
（一）收到商品時(shí)的核算
業(yè)務(wù)人員憑有效的物流倉(cāng)庫的出庫單填制入庫單。
（第一聯(lián)）存根由業(yè)務(wù)員保存；
（第二聯(lián)）隨同發(fā)票（或送貨清單）交公司財(cái)務(wù)；
（第三聯(lián)）倉(cāng)庫部門記帳的憑證。
（二）、退貨（退回物流倉(cāng)庫）的核算：
商品因質(zhì)量等原因需要退回本公司物流倉(cāng)庫時(shí)，由業(yè)務(wù)人員開具退貨單（退貨單用入庫單開紅字?jǐn)?shù)據(jù)即可）。退貨單編號(hào)方法為按月份順序編號(hào)，如2001年1月份的退貨單，編號(hào)從1-001開始? ?。退貨單必須寫明收貨單位，同時(shí)必須由對(duì)方單位收貨人員簽字。 （第一聯(lián)）交物流倉(cāng)庫；名稱以及經(jīng)辦人員、倉(cāng)庫收發(fā)人員的名字
（第二聯(lián)）交公司財(cái)務(wù)；
（第三聯(lián)）存根，倉(cāng)庫部門記帳的憑證。
倉(cāng)庫記帳方法：憑此退貨單登記原商品帳簿，在收入欄用紅字（或負(fù)數(shù)）記帳。
二、商品的發(fā)出的核算：
（一）、庫存商品發(fā)出的核算：
庫存商品的發(fā)出，開具銷售小票，小票必須寫明商品名稱規(guī)格、數(shù)量，金額以及經(jīng)辦人員、收款人員的名字。
（第一聯(lián)）存根，店鋪倉(cāng)庫部門記帳的憑證；
（第二聯(lián)）交公司財(cái)務(wù)；
（第三聯(lián)）交銷售部門業(yè)務(wù)人員編制發(fā)貨單；
（第四聯(lián)）交由顧客保存
倉(cāng)庫記帳方法：發(fā)出時(shí)憑銷售小票登記在庫存商品帳簿的發(fā)出欄。
（二）、顧客退貨的核算：
商品因質(zhì)量等原因需要退回公司時(shí)，收回顧客手中的銷售小票，由業(yè)務(wù)人員開具紅字銷售小票（或負(fù)數(shù)銷售小票）。小票必須寫明日期，退貨單位（或個(gè)人）名稱以及經(jīng)辦人員、倉(cāng)庫收發(fā)人員的名字，同時(shí)必須由對(duì)方退貨單位（或個(gè)人）人員簽字。
（第一聯(lián)）存根，店鋪倉(cāng)庫部門記帳的憑證；
（第二聯(lián)）交公司財(cái)務(wù)；
（第三聯(lián)）交銷售部門業(yè)務(wù)人員存檔；
（第四聯(lián)）交由顧客保存
倉(cāng)庫記帳方法：憑此退貨銷售小票登記商品帳簿，在發(fā)出欄用紅字（或負(fù)數(shù)）記帳。
一、倉(cāng)庫內(nèi)要定期清掃，保持倉(cāng)庫、貨架清潔衛(wèi)生，無老鼠、無蒼蠅，經(jīng)常開宙或機(jī)械通風(fēng)設(shè)備通風(fēng)，保持干燥。
二、主食、副食分庫房存放，食品與非靜品不能混放，高墻墊高，防止受潮霉變。靜品倉(cāng)庫內(nèi)不得存放有毒有害物品，不得存放個(gè)人物品和雜物。
三、做好食品數(shù)量、質(zhì)量合格證明或檢疫證明的檢查驗(yàn)收工作。腐爛變質(zhì)、發(fā)霉生蟲、有毒有害、摻雜摻假、質(zhì)量不新鮮的食品，無衛(wèi)生許可證的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者提供的食品，未素證的靜品不得驗(yàn)收入庫。
四、做好靜品數(shù)量、質(zhì)量入庫登記，做好先進(jìn)先出，易壞先用。
五、食品按類別、品種分架，隔墻、離地整齊擺放，散裝食品及原料儲(chǔ)存窗口加蓋密封，同時(shí)經(jīng)常檢查，防止霉變。
六、肉類、水產(chǎn)品、離蛋等易腐食品應(yīng)分別冷藏儲(chǔ)存、帖有明顯標(biāo)識(shí)。生食品、熟食品、半成品分柜存放，杜絕生熟混放。
七、冷凍設(shè)備定期化霜，保持霜?。ú怀^1cm）、氣足。
為加強(qiáng)公司產(chǎn)品食品衛(wèi)生安全和倉(cāng)庫安全，為提高倉(cāng)庫的基礎(chǔ)管理工作，為加快貨物的進(jìn)出庫效率，進(jìn)一步規(guī)范產(chǎn)品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，特制定本制度：
一、倉(cāng)庫基本管理：
1、產(chǎn)品必須碼放在墊板上，不允許產(chǎn)品直接接觸地面（包括散裝產(chǎn)品），產(chǎn)品擺放要做到“三齊”，堆碼整齊、碼垛整齊、排列整齊，不得出現(xiàn)混放或錯(cuò)放現(xiàn)象。產(chǎn)品必須要集中碼放，一種產(chǎn)品必須碼放在一排或并排二排，不能相隔另一種產(chǎn)品或過道碼放。
2、定期檢查商品保質(zhì)期，及時(shí)反饋業(yè)務(wù)部，便于與廠家進(jìn)行調(diào)換。
3、庫房碼放產(chǎn)品必須留出進(jìn)出貨通道，碼放墊板產(chǎn)品離頂部和墻壁不得小于30CM，食品庫房?jī)?nèi)不得存有非食品、個(gè)人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。
4、經(jīng)常檢查所存放的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等異常、變質(zhì)時(shí)做到及時(shí)清出，清出后在專用區(qū)域內(nèi)落地另放并標(biāo)明“不得食用”等字樣，及時(shí)銷帳、處理、登記并保存記錄。
5、倉(cāng)庫內(nèi)保持清潔、衛(wèi)生，倉(cāng)庫要每周一次進(jìn)行全面衛(wèi)生清掃，倉(cāng)庫要保持空氣流通，要有防潮、防火設(shè)施，要有防鼠粘板。做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。倉(cāng)庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。
6、倉(cāng)庫要有產(chǎn)品儲(chǔ)存區(qū)、產(chǎn)品出貨區(qū)、產(chǎn)品退貨待處理區(qū)、不良產(chǎn)品存放區(qū)，用標(biāo)簽將每個(gè)區(qū)域標(biāo)識(shí)明確，用膠帶將每個(gè)位置區(qū)分清楚，不同的產(chǎn)品放置相對(duì)應(yīng)的區(qū)域。
7、倉(cāng)庫消防滅火器要固定在墻壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放貨物，貨物放置也不能影響滅火器的取拿；緊急出口一定要保持暢通，為了產(chǎn)品不丟失，可用公司封條將安全緊急出口封上，定期檢查是否損壞，并定期組織消防演習(xí)，對(duì)新進(jìn)員工進(jìn)行消防工具使用培訓(xùn)和消防安全培訓(xùn)。
8、加強(qiáng)入庫人員管理。非倉(cāng)庫管理人員，未經(jīng)許可不得進(jìn)入倉(cāng)庫。
二、入庫管理：
1、入庫產(chǎn)品必須做好檢查和驗(yàn)收工作，有發(fā)霉、變質(zhì)、腐敗、不潔的產(chǎn)品不準(zhǔn)入庫。
2、檢查入庫商品生產(chǎn)日期，保質(zhì)期，臨期商品禁止入庫。
3、對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品認(rèn)真驗(yàn)貨，做好登記，驗(yàn)收合格后方可入庫保存，將衛(wèi)生檢疫資料、海關(guān)資料收集并分類存檔，登記臺(tái)帳。
4、產(chǎn)品入庫時(shí)，倉(cāng)庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。
5、入庫的產(chǎn)品要做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫保管員必須每月一次對(duì)庫存產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)，并做到賬、物一致。如庫存產(chǎn)品有變動(dòng)應(yīng)及時(shí)向倉(cāng)庫管理部和財(cái)務(wù)部用時(shí)反映，以便及時(shí)調(diào)查原因調(diào)整庫存數(shù)據(jù)。
三、出庫管理
1、所有產(chǎn)品出庫時(shí)必須按照先進(jìn)先出的原則執(zhí)行。
2、產(chǎn)品出庫時(shí)要保證產(chǎn)品質(zhì)量衛(wèi)生符合要求，不合格不得發(fā)貨，同時(shí)出貨產(chǎn)品不得出現(xiàn)串貨、混發(fā)、混裝或錯(cuò)發(fā)現(xiàn)象。
3、商品出庫必須檢查生產(chǎn)日期和保質(zhì)期，臨期商品不得出庫。
4、產(chǎn)品出庫時(shí)必須做到按單出貨，出貨人員應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)室開出的批發(fā)銷貨單核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可出庫發(fā)貨。
5、任何人員不得在倉(cāng)庫隨意拿取樣品。業(yè)務(wù)人員需要樣品時(shí)，倉(cāng)管人員應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)人員填寫的《樣品需求單》，給予發(fā)放，并登記入帳。
四、退貨管理：
1、退貨產(chǎn)品入庫時(shí)倉(cāng)管人員要區(qū)分良品和不良品，要將良品放置在退貨待處理區(qū)，將不良品放置在不良產(chǎn)品存放區(qū)，不得混放，不得隨意不分區(qū)域放置。
2、區(qū)分好的合格產(chǎn)品要整理分類、清點(diǎn)數(shù)量、做好標(biāo)識(shí)。能夠在市場(chǎng)上重新銷售的產(chǎn)品要重新包裝重新入庫，不能再市場(chǎng)上銷售的產(chǎn)品要通過特殊渠道銷售，或做促銷活動(dòng)時(shí)采用。
3、對(duì)確認(rèn)報(bào)廢的不良產(chǎn)品由倉(cāng)管人員填寫 《報(bào)廢處理單》交于倉(cāng)庫經(jīng)理確認(rèn)，并經(jīng)財(cái)務(wù)人員審核后，倉(cāng)管人員根據(jù)《報(bào)廢處理單》將報(bào)廢產(chǎn)品的型號(hào)、數(shù)量清點(diǎn)清楚，方可報(bào)廢處理。
4、報(bào)廢產(chǎn)品不得隨意傾倒處置，要將報(bào)廢產(chǎn)品統(tǒng)一倒傾之當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門指定的垃圾處理區(qū)域。
五、監(jiān)督管理：
1、產(chǎn)品有效證件不全的、有質(zhì)量問題的產(chǎn)品，倉(cāng)庫管理人員有權(quán)拒絕入庫。如有倉(cāng)庫有效證件不全的、有質(zhì)量問題的產(chǎn)品入庫，對(duì)倉(cāng)庫管理人員處罰50元/次，出現(xiàn)損失的追究相關(guān)管理人員責(zé)任。
2、臨期商品入庫的對(duì)倉(cāng)庫管理相關(guān)人處以100-500元罰款。
3、異常庫存未上報(bào)的，盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題產(chǎn)品未上報(bào)的處罰相關(guān)責(zé)任人50元/次，追究相關(guān)管理人員責(zé)任。
4、倉(cāng)庫存放物品不符合規(guī)定的，倉(cāng)庫衛(wèi)生沒有按時(shí)打掃的第一次給予整改，以后處罰50元/次。
5、將不良產(chǎn)品和合格產(chǎn)品未分開存放的處罰20元/次，將不良產(chǎn)品未規(guī)定出庫的處罰相關(guān)責(zé)任人100元/次，并追究相關(guān)管理人員責(zé)任。
1.目的
為加強(qiáng)庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉(cāng)庫安全，特制定以下管理制度。
2.范圍
本制度適用于原材料、五金工具、輔助材料、設(shè)備配件的管理與儲(chǔ)存。
3.制度內(nèi)容
3.1物品入庫管理
3.1.1原材料購(gòu)回后，由采購(gòu)員對(duì)材料進(jìn)行報(bào)檢，質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后，方可辦理入庫。
3.1.2對(duì)檢驗(yàn)不合格的原材料，庫房要及時(shí)告知采購(gòu)員，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)。
3.2物品出庫
3.2.1領(lǐng)用人填寫物資領(lǐng)料單，由所屬部門領(lǐng)導(dǎo)審批后到庫房辦理領(lǐng)用手續(xù)。
3.2.2對(duì)有舊件回收要求的物資，領(lǐng)料人應(yīng)憑舊換新，無舊件一律不予領(lǐng)料。
3.2.3輔助物資領(lǐng)出后，使用部門要對(duì)物資的質(zhì)量進(jìn)行跟蹤，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量差，應(yīng)立即反饋給采購(gòu)部。
3.2.4個(gè)人借用物資，必須經(jīng)所需屬部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可借用。
3.2.5物資退回庫房時(shí)，由倉(cāng)庫人員負(fù)責(zé)接收、記錄、處理。
3.3物品報(bào)廢
3.3.1倉(cāng)庫人員統(tǒng)計(jì)庫存所需報(bào)廢的物品，由相關(guān)責(zé)任部門出具《報(bào)廢申請(qǐng)單》，由質(zhì)量部和相關(guān)部門出具檢測(cè)結(jié)果，財(cái)務(wù)部出具報(bào)廢物品的價(jià)值，報(bào)廢物資價(jià)值在壹仟元以上的報(bào)總經(jīng)理審批。
3.3.2保管員憑審批后的《報(bào)廢申請(qǐng)單》和《物料申領(lǐng)單》辦理報(bào)廢手續(xù)。
3.4倉(cāng)庫管理
3.4.1按現(xiàn)有倉(cāng)庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號(hào)次序擺放，并將各 物品型號(hào)、規(guī)格用標(biāo)簽列示于物品前，各項(xiàng)物品對(duì)應(yīng)陳列其后。
3.4.2保管員在排列所保管物品時(shí)應(yīng)按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行存放。
3.4.3遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。
3.4.4換貨、報(bào)損的物品，區(qū)分存放，并單獨(dú)記賬。
3.4.5非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。
3.4.6禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。
3.4.7易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存，并加以明顯的警告標(biāo)識(shí)。
3.4.8倉(cāng)庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火。
3.4.9物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進(jìn)出通道順暢。
3.4.10配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。
3.4.11每月28號(hào)前結(jié)賬，并將當(dāng)月物品庫存情況匯報(bào)給相關(guān)部門和分管領(lǐng)導(dǎo)。
