時間：2022-05-14 10:15:25
序論：在您撰寫采購流程及工作計劃時，參考他人的優(yōu)秀作品可以開闊視野，小編為您整理的7篇范文，希望這些建議能夠激發(fā)您的創(chuàng)作熱情，引導(dǎo)您走向新的創(chuàng)作高度。
OA公文流轉(zhuǎn)系統(tǒng)作為國華公司力推的信息化建設(shè)項目，OA也稱為辦公自動化（Office Automation），是一門綜合性的科學(xué)技術(shù)，興于上個世紀(jì)70年代后的美國和日本。其在國華寶電的成功實施和應(yīng)用成為國華電力信息化建設(shè)的一個亮點，同時與紫光檔案系統(tǒng)、書生電子印章系統(tǒng)的接口，尤其是在使用過程中對OA的流程進(jìn)行了優(yōu)化及再造。其成功的經(jīng)驗和失敗的教訓(xùn)都是一筆寶貴的財富，值得我們?nèi)W(xué)習(xí)和借鑒。
【關(guān)鍵詞】OA 流程 優(yōu)化 接口 經(jīng)驗 教訓(xùn) 探索
1 引言
我公司OA公文流轉(zhuǎn)系統(tǒng)是一套針對國華電力發(fā)電公司的辦公自動化系統(tǒng)。該系統(tǒng)是由浪潮公司在經(jīng)過數(shù)家企業(yè)幾年年的實踐開發(fā)出來的，是一套兼具企業(yè)信息門戶、知識管理、工作流管理、人力資源管理、公文管理、計劃管理、會議管理功能的協(xié)同工作平臺，是一個數(shù)字化的企業(yè)應(yīng)用環(huán)境。該系統(tǒng)以工作流為整個協(xié)同平臺的核心部分，通過工作流和表單把各模塊的協(xié)同工作承載并被帶向各個目標(biāo)點，實現(xiàn)信息流、資金流和物流在企業(yè)內(nèi)外部的無阻礙流動，并且在這過程中實現(xiàn)對已存儲信息的更新，企業(yè)通過協(xié)同平成管理和運營過程，提升企業(yè)或團(tuán)隊的工作效率，使決策更準(zhǔn)確、管理更高效。
2 OA系統(tǒng)上線和基本功能應(yīng)用情況
項目在一個企業(yè)實施，首先要有領(lǐng)導(dǎo)層的大力支持，這是做好項目的前提和保證。國華寶電領(lǐng)導(dǎo)在信息化建設(shè)上一直給予大力支持，各部門在工作中也密切配合，同時公司成立了信息建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組及信息化建設(shè)項目小組，在保證項目實施質(zhì)量的同時，保證了工期， 為OA公文流轉(zhuǎn)系統(tǒng)項目在國華寶電成功實施奠定了基礎(chǔ)。
我公司在項目實施伊始就很重視此項工作，克服了臨時辦公環(huán)境差，網(wǎng)絡(luò)環(huán)境不好的各種困難，適時請公司領(lǐng)導(dǎo)從中協(xié)調(diào)，反復(fù)強調(diào)注意事項，在實際準(zhǔn)備工作中，及時溝通。OA項目組成員的積極工作和綜合管理部的大力配合，確定相應(yīng)的辦公流程，使OA系統(tǒng)實施進(jìn)展順利。
國華寶電OA公文流轉(zhuǎn)系統(tǒng)實施及使用有以下幾個優(yōu)點：
快――快速實施，因為應(yīng)用數(shù)量不多，而且都是已經(jīng)經(jīng)過長期使用提煉的應(yīng)用，因此僅僅經(jīng)過簡單的客戶化工作就能上線使用；
易――設(shè)計應(yīng)用功能不復(fù)雜，界面友好和簡單，因此員工能夠快速上手使用。
通――通用性強，所有應(yīng)用都是經(jīng)過挑選，在企業(yè)信息化建設(shè)過程中基本都會涉及的應(yīng)用，只是做流程的優(yōu)化及再造。
省――由于應(yīng)用系統(tǒng)本身的以上三個特點，因此系統(tǒng)建設(shè)的費用并不高，公司在并不沉重的投入后能夠很受到OA公文流轉(zhuǎn)系統(tǒng)帶來的高效和方便。
3 OA在國華寶電的流程優(yōu)化及再造
（1）在國華公司成功實現(xiàn)OA與紫光對接，通過紫光查詢公文歸檔情況，同時實現(xiàn)了與書生電子印章系統(tǒng)的接口，使公文在流轉(zhuǎn)過程中的加密保護(hù)。
（2）在國華寶電對流程進(jìn)行了優(yōu)化如：會議審批流程，如圖1所示。
（3）在國華寶電首次使用了部室發(fā)文流程，使部門內(nèi)部發(fā)文流程正式進(jìn)入OA公文流轉(zhuǎn)系統(tǒng)；使日常辦公實現(xiàn)了自動化，提高了工作效率，如圖2所示。
（4）在國華公司首次使用“周工作計劃呈報流程”和“月工作計劃呈報流程”。此流程是根據(jù)我公司各個部門周工作計劃的呈報工作過程，及針對以前上報需簽批等過程。此功能一使用，即獲得了很好的應(yīng)用效果，目前，各個部門的周工作計劃及月工作計劃都按照OA公文流轉(zhuǎn)系統(tǒng)中的周工作計劃呈報流程及月工作計劃呈報流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)，節(jié)約了能源及時間，使我公司的辦公效率大大提高。使公司成為節(jié)約型企業(yè)的步伐更快。
周工作計劃呈報流程，如圖3所示。
月工作計劃呈報流程，如圖4所示。
（5）在國華公司首次使用“固定資產(chǎn)采購流程”，該流程主要是針對綜合管理部在固定資產(chǎn)申請購買及采購中的運用。
（6）在公司OA公文流轉(zhuǎn)系統(tǒng)中使用了“辦公用品采購申請流程”及“辦公用品領(lǐng)用流程”，主要針對公司各個部門在每月要提交辦公用品計劃及領(lǐng)用，在OA中增加此流程方便快捷地實現(xiàn)了辦公用品的采購及領(lǐng)用相關(guān)工作，提高了辦公效率，基本實現(xiàn)了無紙化辦公；同時也節(jié)約能源和環(huán)境保護(hù)，做到了節(jié)約和環(huán)保兩個目標(biāo)。
4 與紫光檔案系統(tǒng)及書生電子印章系統(tǒng)接口的實例
4.1 OA公文流轉(zhuǎn)系統(tǒng)與紫光檔案管理系統(tǒng)接口的實施與應(yīng)用
OA公文流轉(zhuǎn)系統(tǒng)與紫光檔案系統(tǒng)的接口很成熟，但在推廣永中Office后出現(xiàn)了不兼容的問題，及時與開發(fā)人員聯(lián)系和信息人員的仔細(xì)研究，首先解決了OA公文流轉(zhuǎn)系統(tǒng)與紫光檔案系統(tǒng)的接口問題，確保了OA公文流轉(zhuǎn)系統(tǒng)的相關(guān)文件順利歸檔，使今后的檔案管理工作能有序、高效的進(jìn)行打下了良好的基礎(chǔ)。
4.2 OA公文流轉(zhuǎn)系統(tǒng)與書生電子印章系統(tǒng)的口的實施與應(yīng)用
為確保公文在流轉(zhuǎn)過程中保密的原則，國華公司于08年5月推行書生電子印章系統(tǒng)，我公司領(lǐng)導(dǎo)非常重視，提前與書生公司聯(lián)系，了解相關(guān)信息，提前做好OA與書生電子印章系統(tǒng)的接口，于7月初完成OA公文流轉(zhuǎn)系統(tǒng)和書生電子印章系統(tǒng)的接口工作；實現(xiàn)OA中的公文流轉(zhuǎn)與書生電子印章系統(tǒng)的無縫掛接；實現(xiàn)公文在流轉(zhuǎn)過程中進(jìn)行加密處理，加強了辦公公文流轉(zhuǎn)過程的保密工作，確保公文的安全、可靠。
OA公文流轉(zhuǎn)系統(tǒng)與書生電子印章系統(tǒng)的接口結(jié)構(gòu)及公司系統(tǒng)內(nèi)流轉(zhuǎn)過程圖如下
5 結(jié)論
OA公文流轉(zhuǎn)系統(tǒng)在發(fā)電公司的應(yīng)用不只局限于使用，重要的是在于流程的優(yōu)化及流程再造等深化應(yīng)用的過程，她不僅僅給公司帶來方便、快捷的辦公條件，同時也能達(dá)到公司環(huán)保、節(jié)能要求。
工作計劃是提高工作效率的一個前提。我們企業(yè)的計劃有年度計劃、季度計劃、月計劃、周計劃這些計劃明確了我們這個月要完成什么任務(wù)，這個季度要完成什么任務(wù)，以及當(dāng)年要完成的任務(wù)。下面小編為大家收集整理了“個人工作計劃格式及范文2021”，歡迎閱讀與借鑒!
個人工作計劃格式120__年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20__年公司財務(wù)工作計劃：
一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育
11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新公告：__年財務(wù)上將有大的變動，實行《新會計準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務(wù)部20__年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。
按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求
財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。
個人工作計劃格式2作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂_月份財務(wù)工作計劃。
一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn)
組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。
二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律
按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實際。
三、加強規(guī)范資金管理
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。
按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳。
4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
個人工作計劃格式3在20__年的工作中，采購部繼續(xù)按照銷售計劃和生產(chǎn)需要做好原材料和輔料采購工作。采購部要虛心向其它部門學(xué)習(xí)工作和管理經(jīng)驗，借鑒好的工作方法，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)理論知識，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平，全面提升個人素質(zhì)。要進(jìn)一步強化敬業(yè)精神，增強責(zé)任意識，提高完成工作的標(biāo)準(zhǔn)。為更好的完成__年的工作，采購部制定以下工作計劃和目標(biāo)：
一、管理目標(biāo)
1、完成采購成本管理體系建設(shè)，推進(jìn)采購管理規(guī)范化、制度化
依托企業(yè)現(xiàn)有的管理制度，通過整理和規(guī)范，將整個采購流程實行制度化。成本管理體系的建設(shè)符合公司實際情況，在不脫離實行基礎(chǔ)的情況下，進(jìn)行提升，將采購從面的管理到點的管理，增加成本管理體系延伸性和覆蓋面，提高采購的性價比。
2、人員升級，業(yè)務(wù)提升，向數(shù)字化、表格化方向推進(jìn)
按照采購流程，和企業(yè)調(diào)查需要，編制各類業(yè)務(wù)表格。以表格形式規(guī)范業(yè)務(wù)員的工作和行為，降低管理成本，提高業(yè)務(wù)人員的主動性和自覺性，同時提升業(yè)務(wù)能力和個人素質(zhì)。
3、完成輔料采購手冊編制工作
輔料采購手冊，是輔料采購的基本知識、操作規(guī)程、注意事項和成熟經(jīng)驗，是規(guī)范操作的樣本。采購手冊能夠幫助新人迅速熟悉和掌握輔料采購，縮短摸索過程，降低業(yè)務(wù)人員培養(yǎng)時間和成本。
4、繼續(xù)分解、量化部門工作
將每個員工工作分解，并量化到每個崗位，能夠合理分配工作任務(wù)、合理搭配崗位和人員，并剔除冗員。量化工作是績效考核的基礎(chǔ)，未來企業(yè)將推行績效考核，同工不同酬，同崗不同薪。
二、業(yè)務(wù)目標(biāo)
1、改進(jìn)信息采集方式，完善信息渠道
把原來以客戶提供信息為主的信息渠道，拓寬成以客戶信息為基礎(chǔ)，聯(lián)合廠家、網(wǎng)站、政策等多層次、多側(cè)面的信息采集方式;把以價格為中心的信息方式，向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸，把產(chǎn)地信息和港口信息，國內(nèi)信息和國際信息結(jié)合起來，加強對行業(yè)和產(chǎn)業(yè)的全局觀念。信息渠道多樣化，信息調(diào)查全面化，有助于增加信息的全面性和準(zhǔn)確性。加強信息的加工和分析能力，經(jīng)過信息的提煉，為采購提供決策依據(jù)。
2、平衡企業(yè)和客戶利益，推進(jìn)公平接收
公司提出進(jìn)廠公平接收、無客戶接收的理念，增加廠商之間的互信，在合作過程中公開、公平、合理，堅持互惠共贏，以公平的方式降低客戶成本，既而降低采購成本。我們堅持推進(jìn)接收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)改革，對每項指標(biāo)都進(jìn)行科學(xué)核算，并檢驗執(zhí)行效果。__年的目標(biāo)是確定可持續(xù)使用基本接收指標(biāo)，并對個別指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，符合公司長期使用需要。
3、采集、累積各種數(shù)據(jù)，建立數(shù)據(jù)庫
我們在進(jìn)行分析時，只有當(dāng)年的數(shù)據(jù)，缺少以往的數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行對比分析，得出的結(jié)論只能反映當(dāng)年的情況，不能反映變化趨勢，結(jié)果是靜態(tài)的，不是動態(tài)的。建立年度數(shù)據(jù)庫，為將來的數(shù)據(jù)動態(tài)分析和采購決策提供依據(jù)，比如公司要按照含量進(jìn)行定價和采購，就要依靠數(shù)據(jù)庫提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
4、采購公開、透明，實施陽光采購
采購部接受內(nèi)部和外部的共同的監(jiān)督，防止吃、拿、卡、要現(xiàn)象發(fā)生，讓采購過程都展現(xiàn)在陽關(guān)下。采購部也加強自身防范，持續(xù)進(jìn)行思想教育，不斷改進(jìn)采購制度，用以約束采購行為，加強部門人員的廉潔自律。同時采購部推進(jìn)信息平臺建設(shè)，采購使用信息平臺公開報價，減少采購中人為因素的影響，原料采購做到公開、透明。
三、學(xué)習(xí)的目標(biāo)
1、提高專業(yè)知識和操作技能
內(nèi)勤人員要學(xué)習(xí)財務(wù)知識，采購內(nèi)勤人員必須取得會計從業(yè)資格證書，外勤人員要取得采購師認(rèn)證資格，采購部部長三年內(nèi)取得注冊成本工程師認(rèn)證。提高專業(yè)知識，也要提高業(yè)務(wù)能力。采購部將結(jié)合公司培訓(xùn)，進(jìn)行部門培訓(xùn)，采購部員工要向單位其他部門學(xué)習(xí)，向同行業(yè)其他企業(yè)學(xué)習(xí)，規(guī)范自己的業(yè)務(wù)行為，進(jìn)行自我提升。
2、期貨學(xué)習(xí)
期貨學(xué)習(xí)本來是專業(yè)知識的一部分，但是采購來說，期貨具有特殊的重要性。強化期貨學(xué)習(xí)，利用好期貨工具，發(fā)揮期貨對現(xiàn)貨的指導(dǎo)意義。
3、輪崗學(xué)習(xí)
采購部員工，要熟悉和掌握各崗位的工作，做復(fù)合性人才。在采購間歇期，采購部內(nèi)部輪崗學(xué)習(xí)，達(dá)到能熟練操作采購流程中每個崗位的工作。然后部門間學(xué)習(xí)，向銷售部、品控部、物流部學(xué)習(xí)。
采購部在20__年工作中，將以降低成本和提高效率為工作中心，嘗試新方法，取其精華、修改弊端。為公司在新年度的工作中再上新臺階、更上一層樓貢獻(xiàn)出自己的力量。
個人工作計劃格式4根據(jù)20__年酒店年度總計劃，酒店將在淡季對酒店內(nèi)部進(jìn)行裝修，為此我們采購部針對裝修前的各項善后工作做出以下計劃：
一、清理庫存
1、根據(jù)倉庫所出具的庫存單，要求各部門及西湖春天、盛世開元兩店據(jù)此進(jìn)行物品、食品及調(diào)料的申購，處理庫存積壓，力爭裝修前做到零庫存。
2、裝修期間合理進(jìn)行工作安排，確保即使性物品的及時采購，裝修期間配合各部門車輛使用。
二、貨品采購渠道問題
1、定點供貨商
加強對定點供應(yīng)商貨品、價格、質(zhì)量的監(jiān)督，提高供貨商所供貨物品的品質(zhì)，加強食品衛(wèi)生、保質(zhì)期等方面的檢查，確保食品衛(wèi)生安全。
2、零售店采購
所有零點采購食品均要求商家出具質(zhì)量檢疫證明，其他采購物品均索要保修卡和發(fā)票。積極配合財務(wù)部健全臺帳、保證隨時能通過工商防疫、動檢等部門的檢查。
3、主打羔羊肉產(chǎn)品采購
做好每年一次去內(nèi)蒙采購羔羊肉工作，跟蹤庫存情況。及時反饋給總經(jīng)辦，制定周密、詳細(xì)的采購計劃，及時與內(nèi)蒙羔羊肉供應(yīng)商保持聯(lián)系。掌握全國羔羊肉價格情況。保證采購的羔羊肉肉質(zhì)優(yōu)價廉，維持酒店的正常需求，保持我們酒店羔羊肉品質(zhì)在南陽餐飲行業(yè)的龍頭地位。
三、關(guān)于新品的發(fā)現(xiàn)和采購計劃
主要是通過每日一次的市場調(diào)查對當(dāng)日市場上出現(xiàn)新菜品經(jīng)過詢價后少量采購，通知一、二樓廚師長進(jìn)行新品研制，每周一由兩位廚師長到市場進(jìn)行調(diào)查，通過調(diào)查，對采購工作進(jìn)行監(jiān)督并多提寶貴意見。
四、對采購員的管理制度
1、對駐鄭采購員加強貨品質(zhì)量、價格的監(jiān)督管理;
對駐鄭州發(fā)的海鮮類貨品要盡量提高存活率，對鄭州多發(fā)的調(diào)料類及凍品要提高質(zhì)量確保無變質(zhì)、無過期現(xiàn)象并提高駐鄭采購員的工作效率。
2、對店內(nèi)所需要物品的采購、合理安排采購時間段，確否工作有條不紊，對需要及時采購的物品要在購回。
3、配合財務(wù)、倉庫掌握庫存貨品數(shù)量，對不必要物品不予采購，做到零存確保酒店現(xiàn)金流通順暢。
個人工作計劃格式5轉(zhuǎn)眼間我所帶的學(xué)前班已經(jīng)進(jìn)行第二學(xué)期，孩子們已經(jīng)開始向小學(xué)生活邁進(jìn)。在這個學(xué)期五個月左右的時間里，我作為學(xué)前班班主任將繼續(xù)抓好學(xué)生的德育工作，努力提高學(xué)生的思想品德，以下是我學(xué)前班班主任工作計劃：
一、班級其本情況：
學(xué)3班一共31人，其中男生20人，女生11人。孩子們的年齡大概都在五歲到六歲之間，不過也有幾個年齡偏小的孩子，只有四歲左右。本學(xué)期周寄5人，日寄26人。孩子們都是老生，只有一個新生，所以對孩子我還是比較了解的，希望他們在這學(xué)期里有更大的進(jìn)步
二、指導(dǎo)思想
認(rèn)真貫徹黨和國家教育方針，以學(xué)校德育工作計劃為指針，密切配合學(xué)校各項工作的開展，從學(xué)校工作和學(xué)生思想實際出發(fā)，抓好班級管理工作，提到學(xué)生道德素質(zhì)，努力建設(shè)良好的班風(fēng)和學(xué)風(fēng)。
三、班主任工作其本要點
1、安排班級活動。
根據(jù)學(xué)校德育工作計劃的安排，引導(dǎo)少年兒童開展各項實踐活動，活動之間要制定好計劃，明確活動要求，設(shè)計好活動并扎扎實實地組織實施，力求取得主題教育的效應(yīng)。
2、營造健康向上的班級氛圍。
(1)根據(jù)學(xué)生的年齡特點，努力營造平等、圍結(jié)、和諧、進(jìn)取的班級氛圍。
(2)制定班級公約，形成良好班風(fēng)。
(3)布置適合學(xué)前兒童年齡特點的教室環(huán)境。
3、指導(dǎo)培養(yǎng)小干部。
班級小干部是班主任的左右手，要認(rèn)真選拔小干部，同時要精心培養(yǎng)小干部，第一、幫助小干部樹立威信;第二、鼓勵小干部大膽工作，指點他們工作方法;第三、嚴(yán)格要求小干部在知識，能力上取得更大進(jìn)步。在紀(jì)律上以身作則，力求從各方面給全班起到模范帶頭作用;第四、培養(yǎng)干部團(tuán)結(jié)協(xié)作的精神。
4、通過多種途徑，采取多種方法，對特殊學(xué)生開展教育。
通過觀察、與學(xué)生談心、聽取各方意見，力爭和任科老師及家長對學(xué)生有一致的要求和態(tài)度，并時常同他們交換意見，特別要充分調(diào)動家長的積極性，取的共識，配合學(xué)校教育好孩子。
四、工作措施
1、教師認(rèn)真制定好適合本學(xué)前班工作計劃，并認(rèn)真組織實施。
2、備好各學(xué)生基本情況花名冊，認(rèn)真細(xì)致填寫充實。
3、細(xì)致了解學(xué)前班學(xué)生起居情況和在家生情況，教育學(xué)生養(yǎng)成良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣、生活習(xí)慣和衛(wèi)生習(xí)慣;4、經(jīng)常聯(lián)系學(xué)生家長，密切結(jié)合社會、家庭對學(xué)校進(jìn)行“三結(jié)合”教育;
為了更好的對公司產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷售以及進(jìn)一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本流程與制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進(jìn)行考核和管理。
銷售部經(jīng)理職責(zé)
1、 對銷售任務(wù)的完成情況負(fù)責(zé)。
2、 對回款率的完成情況負(fù)責(zé)。
3、 對本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。隨時對部門員工進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。
4、 對本部門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負(fù)責(zé)。每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進(jìn)行討論和學(xué)習(xí)。
5、 對本部門辦公設(shè)備和車輛的使用及管理負(fù)責(zé)。責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。
6、 負(fù)責(zé)制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負(fù)責(zé)監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過程中遇特殊情況需變更計劃的應(yīng)及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出建議。
7、 對本部門工作嚴(yán)格負(fù)責(zé)，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對重大問題及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負(fù)有連帶責(zé)任。
二、 銷售部工作流程
1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程
1）銷售員按照銷售考核指標(biāo)自行設(shè)計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志
2）銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經(jīng)理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況，并接受銷售部經(jīng)理的指導(dǎo)，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點
3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進(jìn)行拜訪與回訪
4）在拜訪與回訪結(jié)束后，應(yīng)將相關(guān)信息如實記錄并正確填寫《目標(biāo)客戶基本信息情況統(tǒng)計表》
5）銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報
6）銷售部經(jīng)理對銷售員的工作予以指導(dǎo)和安排
2、產(chǎn)品報價、投標(biāo)的流程
此項流程主要針對外協(xié)產(chǎn)品及政府農(nóng)業(yè)管理部門統(tǒng)采的產(chǎn)品
1）銷售員在得到用戶詢價或招標(biāo)的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理決定是否參加比價或投標(biāo)（重大比價或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）
2）對用戶的詢價書或招標(biāo)信息進(jìn)行整理（必要時由采購部和技術(shù)部協(xié)助）
3）技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)進(jìn)行協(xié)助和支持
4）采購部對重點產(chǎn)品的原材料采購價格及交貨期進(jìn)行調(diào)研
5）銷售部經(jīng)理對最終報價或標(biāo)書進(jìn)行審核（重大比價或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）確認(rèn)后方可進(jìn)行打印
6）制作出正規(guī)的報價單或投標(biāo)書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標(biāo)
3、商務(wù)談判與簽訂合同的流程
1）銷售員在給客戶報價或投標(biāo)后，根據(jù)實際情況可進(jìn)行商務(wù)談判
2）銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中應(yīng)及時向銷售部經(jīng)理通報相關(guān)情況（重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）
3）與原報價或投標(biāo)文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認(rèn)
4）待銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認(rèn)后方可簽訂銷售合同
5）正式《銷售合同》經(jīng)銷售部經(jīng)理確認(rèn)后由銷售內(nèi)勤于當(dāng)日保管存檔
6）對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理（必要時向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）確認(rèn)后方可執(zhí)行
4、發(fā)貨流程
1）銷售員或分部銷售內(nèi)勤根據(jù)《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉
2）〈需貨申請單〉經(jīng)分部經(jīng)理審核確認(rèn)后上報銷售部
3）由銷售部經(jīng)理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉
3）由銷售內(nèi)勤根據(jù)銷售部經(jīng)理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》并將第二聯(lián)交與庫管
4）庫管辦理出庫手續(xù)
5）將客戶簽字的《客戶確認(rèn)單》交銷售內(nèi)勤存檔
5、回款流程
1）銷售員催款
2）銷售員填寫收款申請單
3）銷售部和財務(wù)部確認(rèn)
4）反饋給客戶
5）客戶回款
6、開票流程
1）銷售員填寫開票申請單
2）銷售部審核
3）財務(wù)部開票
4）交客戶簽收
7、售后服務(wù)流程
1）接客戶售后服務(wù)申請，由銷售部經(jīng)理確認(rèn)
2）銷售內(nèi)勤填寫《售后服務(wù)申請表》后發(fā)給技術(shù)部
3）技術(shù)部和客戶溝通
4）技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售部經(jīng)理及內(nèi)勤
5）銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進(jìn)行內(nèi)部溝通
8、退貨（換貨）流程
1）客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經(jīng)理確認(rèn)
2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量
3）由銷售員配合技術(shù)部鑒定退貨（換貨）產(chǎn)品的真?zhèn)?/p>
4）由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的（需貨申請單）報銷售部經(jīng)理審核
5）由銷售內(nèi)勤根據(jù)審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯(lián)交與庫管
6）庫管辦理退貨（換貨）手續(xù)
三、銷售部管理制度
1、對所轄區(qū)域內(nèi)所有經(jīng)銷商的經(jīng)營情況、終端用戶情況、競爭對手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷售狀況以及當(dāng)?shù)厥袌銮闆r等信息，銷售員必須了如指掌
2、銷售員不能私自收取經(jīng)銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應(yīng)及時將該款項匯回公司
3、銷售人員在工作推進(jìn)過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售部經(jīng)理請示
4、銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進(jìn)行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條款與價格應(yīng)事先征得銷售部經(jīng)理的同意，并由銷售部經(jīng)理指導(dǎo)談判的過程
5、對于任何客戶提出的特殊費用（如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用）要求必須在征得銷售部經(jīng)理同意的情況下方可承諾
6、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領(lǐng)導(dǎo)請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責(zé)任人賠償損失
7、正式《銷售合同》形成后，若無正當(dāng)理由銷售內(nèi)勤應(yīng)在一個工作日內(nèi)組織發(fā)貨
8、銷售內(nèi)勤開出的〈銷售出庫單〉內(nèi)容要詳細(xì)、準(zhǔn)確。因開票內(nèi)容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內(nèi)勤承擔(dān)責(zé)任
9、銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應(yīng)分類整理保存，銷售員不得私自保管。
10、所有的出庫申請及開票申請銷售內(nèi)勤要及時存檔
11、銷售內(nèi)勤應(yīng)每日向財務(wù)部了解回款情況，及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生
12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當(dāng)日將相關(guān)票據(jù)交財務(wù)部簽收
13、銷售員應(yīng)在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，并將結(jié)果報告銷售部經(jīng)理，并通報公司財務(wù)部
14、對于不能解決的現(xiàn)場售后服務(wù)問題，銷售員應(yīng)及時向銷售部經(jīng)理匯報，由銷售部經(jīng)理向公司主管領(lǐng)導(dǎo)申請協(xié)調(diào)解決
15、銷售內(nèi)勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊
16、銷售部必須按公司要求及時準(zhǔn)確上報以下各種報表
1）周工作計劃表
2）月工作計劃表
3）銷售情況周統(tǒng)計表
4）銷售情況月統(tǒng)計表
5）銷售員工作周統(tǒng)計表
6）銷售員工作月統(tǒng)計表
7）市場狀況周統(tǒng)計表
8）市場狀況月統(tǒng)計表
9）經(jīng)銷商進(jìn)貨情況統(tǒng)計表
10）區(qū)域銷售情況統(tǒng)計表
11）每月經(jīng)銷商管理匯總表
12）《目標(biāo)客戶基本信息情況統(tǒng)計表》
17、違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款10—100元
一、 總則
為了更好的對公司產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷售以及進(jìn)一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本流程與制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進(jìn)行考核和管理。
銷售部經(jīng)理職責(zé)
1、 對銷售任務(wù)的完成情況負(fù)責(zé)。
2、 對回款率的完成情況負(fù)責(zé)。
3、 對本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。隨時對部門員工進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。
4、 對本部門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負(fù)責(zé)。每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進(jìn)行討論和學(xué)習(xí)。
5、 對本部門辦公設(shè)備和車輛的使用及管理負(fù)責(zé)。責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。
6、 負(fù)責(zé)制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負(fù)責(zé)監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過程中遇特殊情況需變更計劃的應(yīng)及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出建議。
7、 對本部門工作嚴(yán)格負(fù)責(zé)，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對重大問題及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負(fù)有連帶責(zé)任。
二、 銷售部工作流程
1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程
1）銷售員按照銷售考核指標(biāo)自行設(shè)計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志
2）銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經(jīng)理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況，并接受銷售部經(jīng)理的指導(dǎo)，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點
3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進(jìn)行拜訪與回訪
4）在拜訪與回訪結(jié)束后，應(yīng)將相關(guān)信息如實記錄并正確填寫《目標(biāo)客戶基本信息情況統(tǒng)計表》
5）銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報
6）銷售部經(jīng)理對銷售員的工作予以指導(dǎo)和安排
2、產(chǎn)品報價、投標(biāo)的流程
此項流程主要針對外協(xié)產(chǎn)品及政府農(nóng)業(yè)管理部門統(tǒng)采的產(chǎn)品
1）銷售員在得到用戶詢價或招標(biāo)的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理決定是否參加比價或投標(biāo)（重大比價或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）
2）對用戶的詢價書或招標(biāo)信息進(jìn)行整理（必要時由采購部和技術(shù)部協(xié)助）
3）技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)進(jìn)行協(xié)助和支持
4）采購部對重點產(chǎn)品的原材料采購價格及交貨期進(jìn)行調(diào)研
5）銷售部經(jīng)理對最終報價或標(biāo)書進(jìn)行審核（重大比價或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）確認(rèn)后方可進(jìn)行打印
6）制作出正規(guī)的報價單或投標(biāo)書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標(biāo)
3、商務(wù)談判與簽訂合同的流程
1）銷售員在給客戶報價或投標(biāo)后，根據(jù)實際情況可進(jìn)行商務(wù)談判
2）銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中應(yīng)及時向銷售部經(jīng)理通報相關(guān)情況（重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）
3）與原報價或投標(biāo)文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認(rèn)
4）待銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認(rèn)后方可簽訂銷售合同
5）正式《銷售合同》經(jīng)銷售部經(jīng)理確認(rèn)后由銷售內(nèi)勤于當(dāng)日保管存檔
6）對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理（必要時向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）確認(rèn)后方可執(zhí)行
4、發(fā)貨流程
1）銷售員或分部銷售內(nèi)勤根據(jù)《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉
2）〈需貨申請單〉經(jīng)分部經(jīng)理審核確認(rèn)后上報銷售部
3）由銷售部經(jīng)理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉
3）由銷售內(nèi)勤根據(jù)銷售部經(jīng)理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》并將第二聯(lián)交與庫管
4）庫管辦理出庫手續(xù)
5）將客戶簽字的《客戶確認(rèn)單》交銷售內(nèi)勤存檔
5、回款流程
1）銷售員催款
2）銷售員填寫收款申請單
3）銷售部和財務(wù)部確認(rèn)
4）反饋給客戶
5）客戶回款
6、開票流程
1）銷售員填寫開票申請單
2）銷售部審核
3）財務(wù)部開票
4）交客戶簽收
7、售后服務(wù)流程
1）接客戶售后服務(wù)申請，由銷售部經(jīng)理確認(rèn)
2）銷售內(nèi)勤填寫《售后服務(wù)申請表》后發(fā)給技術(shù)部
3）技術(shù)部和客戶溝通
4）技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售部經(jīng)理及內(nèi)勤
5）銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進(jìn)行內(nèi)部溝通
8、退貨（換貨）流程
1）客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經(jīng)理確認(rèn)
2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量
3）由銷售員配合技術(shù)部鑒定退貨（換貨）產(chǎn)品的真?zhèn)?/p>
4）由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的（需貨申請單）報銷售部經(jīng)理審核
5）由銷售內(nèi)勤根據(jù)審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯(lián)交與庫管
6）庫管辦理退貨（換貨）手續(xù)
三、銷售部管理制度
1、對所轄區(qū)域內(nèi)所有經(jīng)銷商的經(jīng)營情況、終端用戶情況、競爭對手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷售狀況以及當(dāng)?shù)厥袌銮闆r等信息，銷售員必須了如指掌
2、銷售員不能私自收取經(jīng)銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應(yīng)及時將該款項匯回公司
3、銷售人員在工作推進(jìn)過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售部經(jīng)理請示
4、銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進(jìn)行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條款與價格應(yīng)事先征得銷售部經(jīng)理的同意，并由銷售部經(jīng)理指導(dǎo)談判的過程
5、對于任何客戶提出的特殊費用（如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用）要求必須在征得銷售部經(jīng)理同意的情況下方可承諾
6、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領(lǐng)導(dǎo)請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責(zé)任人賠償損失
7、正式《銷售合同》形成后，若無正當(dāng)理由銷售內(nèi)勤應(yīng)在一個工作日內(nèi)組織發(fā)貨
8、銷售內(nèi)勤開出的〈銷售出庫單〉內(nèi)容要詳細(xì)、準(zhǔn)確。因開票內(nèi)容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內(nèi)勤承擔(dān)責(zé)任
9、銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應(yīng)分類整理保存，銷售員不得私自保管。
10、所有的出庫申請及開票申請銷售內(nèi)勤要及時存檔
11、銷售內(nèi)勤應(yīng)每日向財務(wù)部了解回款情況，及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生
12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當(dāng)日將相關(guān)票據(jù)交財務(wù)部簽收
13、銷售員應(yīng)在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，并將結(jié)果報告銷售部經(jīng)理，并通報公司財務(wù)部
14、對于不能解決的現(xiàn)場售后服務(wù)問題，銷售員應(yīng)及時向銷售部經(jīng)理匯報，由銷售部經(jīng)理向公司主管領(lǐng)導(dǎo)申請協(xié)調(diào)解決
15、銷售內(nèi)勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊
16、銷售部必須按公司要求及時準(zhǔn)確上報以下各種報表
1）周工作計劃表
2）月工作計劃表
3）銷售情況周統(tǒng)計表
4）銷售情況月統(tǒng)計表
5）銷售員工作周統(tǒng)計表
6）銷售員工作月統(tǒng)計表
7）市場狀況周統(tǒng)計表
8）市場狀況月統(tǒng)計表
9）經(jīng)銷商進(jìn)貨情況統(tǒng)計表
10）區(qū)域銷售情況統(tǒng)計表
11）每月經(jīng)銷商管理匯總表
腳步已在收獲與經(jīng)驗中邁過，回顧自已三個月來的工作，回想走過的腳印,深深淺淺的三個月時間,有歡笑,有淚水,有小小的成功,也有淡淡的失落。2016年這一年是有意義的、有價值的、有收獲的。在工作上勤勤懇懇、任勞任怨，在作風(fēng)上廉潔奉公、務(wù)真求實。樹立“為公司節(jié)約每一分錢”的觀念，積極落實采購工作要點和制定的工作計劃。堅持“同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則。然而，面對著20XX年，我思緒萬千，我這個部門是采購部，而我是一名公司信任的采購員，我深知在這樣經(jīng)濟(jì)緊縮的時間里，能夠為公司節(jié)約每一分錢，尤為重要，以下是我展開的20XX年采購工作計劃。
一、組織實施“陽光采購策略”—公開透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計及其他部門監(jiān)督。
1、完善制度，職責(zé)明確，按章辦事。
2、工作要公開公正透明。
3、采購效益全線凸現(xiàn)。
4、監(jiān)督機(jī)制基本形成。
二、圍繞控制成本、采購性價比最優(yōu)的產(chǎn)品等方面開展工作
三、進(jìn)一步加強對供應(yīng)商的管理協(xié)調(diào)
四、加強對材料價格信息的管理
20XX年采購部進(jìn)一步加強了對材料信息的管理，每一次材料的計劃、詢比價都進(jìn)行了復(fù)印留底，保持了信息資料的完整，同時輸入電腦保存，建立采供部材料、以備隨時查閱、對比。
五、提高自已的素質(zhì)和責(zé)任感
六、20XX年將具體從以下幾方面予以改進(jìn)：
1、細(xì)化采購管理流程
2、改進(jìn)供應(yīng)商的選擇。
3、貨比三家，擇優(yōu)選商。
在進(jìn)行供應(yīng)商數(shù)量的選擇時既要避免單一貨源，尋求多家供應(yīng)，同時又要保證所選供應(yīng)商承擔(dān)的供應(yīng)份額充足，以獲取供應(yīng)商的優(yōu)惠政策，降低物資的價格和采購成本。這樣既能保證采購物資供應(yīng)的質(zhì)量，又能有力的控制采購支出。
4、建立重要貨物供應(yīng)商信息的數(shù)據(jù)庫。
以便在需要時候能隨時找到相應(yīng)的供應(yīng)商，以及這些供應(yīng)商的產(chǎn)品或服務(wù)的規(guī)格性能及其他方面的可靠信息。
5、建立同一類貨物的價格目錄。
以便采購者能進(jìn)行比較和選擇，充分利用競爭的辦法來獲得價格上的利益。
6、采購員根據(jù)圖紙?zhí)崆敖槿朐儍r。
設(shè)計圖紙出來后，采購部提前介入，爭取贏得時間，降低采購成本。
在20XX年的工作中，我要虛心向其它部門學(xué)習(xí)工作和管理經(jīng)驗，借鑒好的工作方法，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)理論知識，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平。使自己的全面素質(zhì)再有一個新的提高。要進(jìn)一步強化敬業(yè)精神，增強責(zé)任意識，提前完成工作任務(wù)。同時我部門希望公司各個部門出新、出奇的想出不斷下降成本和提高效率的方法，并不斷的大膽嘗試，取其精華、改進(jìn)弊端。為公司在新年度的工作中再上新臺階、更上一層樓貢獻(xiàn)出自己的力量。
采購工作計劃書范文【二】
20xx的上半年已接近尾聲，作為采購部的一員，特制定采購下半年工作計劃如下：
1、完善供應(yīng)商體系，對重要材料/設(shè)備的供應(yīng)商要求達(dá)到2-3家，確保材料/設(shè)備能夠了及時供應(yīng)。隨時關(guān)注市場變化，盡量利用多渠道來降低成本、控制質(zhì)量。穩(wěn)定現(xiàn)有供應(yīng)商，開發(fā)有潛力的供應(yīng)商，不斷優(yōu)化供應(yīng)商體系，在工本中不斷改進(jìn)工作方法，不斷積累經(jīng)驗。
2、隨著市場的因素影響，各種原材料的價格都在不同程度上漲或是下調(diào)，采購員要做好價格的比對，做好比價、議價，了解市場價格，從中選擇優(yōu)秀的供應(yīng)商，避免供應(yīng)商以各種理由對公司提出漲價的要求。
3、繼續(xù)配合項目部完成工程上所需求的設(shè)備及輔材的購買及設(shè)備進(jìn)場，以及工程所需的設(shè)備的各種質(zhì)資。
4、采購物資進(jìn)行分類，制定分類物資采購制度，如工程設(shè)備和設(shè)備零部件的采購無法在短期內(nèi)完成，所以在采購的過程中要做好采購計劃;如日常所需文具等常用物資，做好相應(yīng)的存貨，購買量大則可以降低成本。
5、配合倉庫，掌握好倉庫庫存，了解銷售的情況，使采購工作不處于被動狀態(tài)，及時清查庫存呆滯品，并上報上級處理。
6、采購員的產(chǎn)品知識及業(yè)務(wù)素質(zhì)通過培訓(xùn)和相互學(xué)習(xí)，使專業(yè)知識及業(yè)務(wù)水平得到提高，同時培養(yǎng)新進(jìn)人員，使之盡快熟悉工作。
在下半年的工作中，我部門人員仍會認(rèn)真工作，不斷提高自身素質(zhì)、管理水平及專業(yè)的產(chǎn)品知識，增強責(zé)任意識，提高完成工作的效率，同時我們也會選擇性采納公司其他部門提出關(guān)于下降成本和提高效率的方法，并不斷的大膽嘗試，取其精華去其糟粕。為公司明天的發(fā)展能更上一層樓貢獻(xiàn)出微薄力量。
采購工作計劃書范文【三】
一、供應(yīng)商的選擇。
首先我們采購部做到多多開發(fā)物料資源，調(diào)查價格，做到貨比三家，控制價格審核流程，讓采購部的工作透明化，并且建立完整的采購部供應(yīng)商檔案及物料申購檔案。做為公司合格供應(yīng)商必需要能做到準(zhǔn)時，保質(zhì)，樂于溝通等幾個方面。本人計劃完成現(xiàn)有原材料供應(yīng)商的評定工作，為公司后期的大批量生產(chǎn)做好準(zhǔn)備。同時進(jìn)一步發(fā)展新的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，用以獲得最理想的采購價格和品質(zhì)。
二、賬務(wù)的清理。
采購是一份繁瑣，復(fù)雜的工作。同時因為其工作性質(zhì)關(guān)系，對公司產(chǎn)品的成本有直接影響。另外因為相關(guān)物資在采購工作的運作過程中不可避免的有退，換，修，廢等情況發(fā)生，因此必須對每一批物資的采購以及合同執(zhí)行情況進(jìn)行臺賬記錄，并且做好跟蹤檢查，定期盤點。這是本部門的日常工作，目前也一直都在執(zhí)行著，2015年本部門將進(jìn)一步對本項工作進(jìn)行完善。努力做到每筆定單的進(jìn)行情況都可追溯，可查核。
三、品質(zhì)保證。
本部門相關(guān)人員將經(jīng)常前往車間了解相關(guān)物資的使用狀況。對所采物資的使用狀態(tài)進(jìn)行跟蹤，了解相關(guān)參數(shù)指標(biāo)性能，收集數(shù)據(jù)進(jìn)行同類產(chǎn)品的對比。每批物資至少做一次使用跟蹤并做好相應(yīng)的評估計錄。
四、成本控制。
20XX年，本部門將在日常工作中進(jìn)一步提高工作效率。除采購價格等方面的控制外，還將其它方面的成本控制納入管理優(yōu)化的范圍內(nèi)，具體方面如辦公物品的使用，電腦的使用管理，物資運輸費的控制等方面。
五、采購效率。
20XX年，我部將進(jìn)一步完善的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)以及采購模式的優(yōu)化，盡可能的減少采購周期，提高采購的效率和及時性。并且對各種物資的采購周期進(jìn)行統(tǒng)計計錄，提供各請購單位制定請購計劃時的參考。
六、異常情況的處理。
因供應(yīng)商生產(chǎn)能力的不足，或其它原因引發(fā)采購異常時，我部將第一時間知會相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并積極應(yīng)對。同時將對異常情況的發(fā)生原因進(jìn)行分析處理，記錄在案;如有必要，將進(jìn)行法律程序進(jìn)行公司利益的維護(hù)工作。
醫(yī)院藥劑科工作計劃范文一
歲月如流水，轉(zhuǎn)眼間，我們即將迎來了嶄新的20xx年。在過去一年的工作中，我們藥劑科存在的困難與不足之處是：藥房窗口沒有執(zhí)行大窗口發(fā)藥，是傳統(tǒng)的發(fā)藥模式，容易發(fā)錯藥;工作事多人少，疲勞上班，容易差錯。目前西藥房藥師職稱的人只有1人，無法開展雙人雙核對發(fā)藥想要改變?yōu)殡p人雙核對發(fā)藥的模式，所以要增加藥師，緩解工作壓力;沒有開展臨床用藥指導(dǎo)工作;沒有配備專職臨床藥師，藥品不良反應(yīng)監(jiān)測與報告開展不夠全面、處方點評工作開展流于形式;個別時候臨床藥品的供應(yīng)有脫節(jié)的現(xiàn)象存在;人員參加學(xué)術(shù)機(jī)會少。這些都是我科有待改進(jìn)的問題。
20xx年，我科將根據(jù)醫(yī)院的總體要求，結(jié)合科室的具體情況，努力在原有基礎(chǔ)上，攻堅克難。我們的工作設(shè)想是：
一、全科人員將認(rèn)真貫徹執(zhí)行醫(yī)院文件精神，遵守醫(yī)院各種規(guī)章制度。提高窗口服務(wù)為己任，以質(zhì)量第一、病人第一的理念全心全意為病人服務(wù)，做好一線窗口藥劑科服務(wù)工作。
二、盡可能完善工作流程，提高工作效率，方便病人。藥房是藥劑科直接面對病人的重要窗口，希望院部改造窗口并改變藥劑科目前人員結(jié)構(gòu)，給西藥房增加藥師5名，中藥房增加有藥學(xué)資質(zhì)人員1名。這樣調(diào)配后，就能做到雙人雙核對發(fā)藥，減少差錯的產(chǎn)生。藥庫增加藥師1名，合理調(diào)整工作崗位，完善工作流程，充分調(diào)動全體人員的積極性。
三、嚴(yán)格執(zhí)行藥品網(wǎng)上集中招標(biāo)采購，保證臨床患者用藥供應(yīng)及時。了解各臨床科室藥品需求動態(tài)及掌握藥品使用后的信息反饋，確保臨床藥品的合理性、安全性、患者滿意性供應(yīng)。
四、加強藥品儲存與養(yǎng)護(hù)的管理，藥品儲存和養(yǎng)護(hù)易受外界因素的影響，如溫度、濕度光照等，直接或間接引起藥物質(zhì)量，影響臨床療效，因此給西藥房、中藥房添一臺空調(diào)，保持西藥房、中藥房內(nèi)適宜的溫度。
五、發(fā)揮藥品質(zhì)量監(jiān)控小組的作用，定期對科內(nèi)工作流程及各崗位的工作質(zhì)量進(jìn)行抽查，并督促科室工作人員認(rèn)真執(zhí)行各項管理制度，加強藥品質(zhì)量管理，在購進(jìn)驗收、入庫養(yǎng)護(hù)等環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理，每月召開科質(zhì)控會議，將檢查結(jié)果匯總，發(fā)現(xiàn)問題及時妥善處理，保障患者用藥安全。杜絕因藥品過期造成重大醫(yī)療事故和醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)損失。
六、希望院部配備專職臨床藥師，定期開展門診處方評定和歸檔病歷合理用藥分析，并予以通報，并開展藥品不良反應(yīng)的檢測、報告和分析工作，并做好記錄。設(shè)立《藥訊》及《藥學(xué)園地》，每季度定期更換宣傳內(nèi)容。
七、對藥劑人員定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，不斷提高自身理論水平和業(yè)務(wù)能力，更好的接觸新知識、新觀念，同時希望醫(yī)院能定期批準(zhǔn)科室人員參加上一級醫(yī)院技術(shù)方面的交流，掌握藥事管理的新知識。
醫(yī)院藥劑科工作計劃范文二
在新的一年里，我科將根據(jù)醫(yī)院發(fā)展的總體目標(biāo)以改革創(chuàng)新的意識，求新務(wù)實的精神，腳踏實地的作風(fēng)，做好我科的各項工作為提高藥品的質(zhì)量，提高科室創(chuàng)新發(fā)展以及為我院創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)效益一下是我科20xx年工作計劃：
1、我們必須必須抓好藥品的質(zhì)量安全。
2、落實并執(zhí)行國家基本藥物政策，加強基本藥物使用，優(yōu)先采購基本藥物，提倡臨床醫(yī)師優(yōu)先使用國家基本藥物，爭取國家基本藥物適用率達(dá)到90%。
3、堅持網(wǎng)上采購，加強各科室溝通，征詢各科室用藥計劃滿足臨床需要。
4、進(jìn)一步加強麻藥品、精神藥物的管理，嚴(yán)格執(zhí)行麻、精藥品的“五專一定”，確保采購，保證使用安全。
5、在院領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下開展醫(yī)務(wù)人員的抗菌藥物臨床應(yīng)用培訓(xùn)，加強臨床醫(yī)生合理用藥的培訓(xùn)，加強合理用藥的檢測。
6、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高科室人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高科室人員的職業(yè)素質(zhì)。
工作計劃在我們的實際工作中是非常實用的，可以讓我們能夠認(rèn)真的去思考自己的崗位工作。從廣義上講，在工作的方方面面都會涉及到工作計劃，下面是小編為大家整理的員工崗位工作開展計劃2022，希望能幫助到大家!
員工崗位工作開展計劃1一、清理庫存
1、根據(jù)倉庫所出具的庫存單，要求各部門及西湖春天、盛世開元兩店據(jù)此進(jìn)行物品、食品及調(diào)料的申購，處理庫存積壓，力爭裝修前做到零庫存。
2、裝修期間合理進(jìn)行工作安排，確保即使性物品的及時采購，裝修期間配合各部門車輛使用。
二、貨品采購渠道問題
1、定點供貨商
加強對定點供應(yīng)商貨品、價格、質(zhì)量的監(jiān)督，提高供貨商所供貨物品的品質(zhì)，加強食品衛(wèi)生、保質(zhì)期等方面的檢查，確保食品衛(wèi)生安全。
2、零售店采購
所有零點采購食品均要求商家出具質(zhì)量檢疫證明，其他采購物品均索要保修卡和發(fā)票。積極配合財務(wù)部健全臺帳、保證隨時能通過工商防疫、動檢等部門的檢查。
3、主打羔羊肉產(chǎn)品采購
做好每年一次去內(nèi)蒙采購羔羊肉工作，跟蹤庫存情況。及時反饋給總經(jīng)辦，制定周密、詳細(xì)的采購計劃，及時與內(nèi)蒙羔羊肉供應(yīng)商保持聯(lián)系。掌握全國羔羊肉價格情況。保證采購的羔羊肉肉質(zhì)優(yōu)價廉，維持酒店的正常需求，保持我們酒店羔羊肉品質(zhì)在南陽餐飲行業(yè)的龍頭地位。
三、關(guān)于新品的發(fā)現(xiàn)和采購計劃
主要是通過每日一次的市場調(diào)查對當(dāng)日市場上出現(xiàn)新菜品經(jīng)過詢價后少量采購，通知一、二樓廚師長進(jìn)行新品研制，每周一由兩位廚師長到市場進(jìn)行調(diào)查，通過調(diào)查，對采購工作進(jìn)行監(jiān)督并多提寶貴意見。
四、對采購員的管理制度
1、對駐鄭采購員加強貨品質(zhì)量、價格的監(jiān)督管理;
對駐鄭州發(fā)的海鮮類貨品要盡量提高存活率，對鄭州多發(fā)的調(diào)料類及凍品要提高質(zhì)量確保無變質(zhì)、無過期現(xiàn)象并提高駐鄭采購員的工作效率。
2、對店內(nèi)所需要物品的采購、合理安排采購時間段，確否工作有條不紊，對需要及時采購的物品要在購回。
3、配合財務(wù)、倉庫掌握庫存貨品數(shù)量，對不必要物品不予采購，做到零存確保酒店現(xiàn)金流通順暢。
員工崗位工作開展計劃2一、嚴(yán)把采購計劃關(guān)
嚴(yán)格各部門計劃申報，嚴(yán)格控制各部門的采購成本率，按照酒店要求的采購成本率進(jìn)行審核，對于那些不符合要求的物品不予采購。在各部門計劃匯總后，交由總庫進(jìn)行逐項核實，如有庫存，則此項物資不予采購。同時，要求各部門提高計劃的周密性和準(zhǔn)確性，減少臨時采購計劃，減少應(yīng)急采購，減少餐飲成品菜的采購。
二、嚴(yán)格控制各部門辦公用品和耗材的用量
按定額控制各部門的用量，對于能夠維修使用的設(shè)施設(shè)備，則盡量去維修，在保證正常使用的情況下盡量延長使用壽命。
三、嚴(yán)格控制采購物品價格
1、干雜、調(diào)料、糧油等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%。
2、低值易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)。
3、零星物品的價格不得高于市場零售價的5%。
4、魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格的4%。
5、蔬菜平均在1元以上者，其定價不得高于市場批發(fā)價的10%。
四、價值較高的物資，實行質(zhì)價評議后，再進(jìn)行采購
對于單價超過元的物資，采取召開質(zhì)價評議會的形式，先行市場調(diào)研，再召開質(zhì)價評議會，從質(zhì)量和價格兩方面進(jìn)行評比，選取性價比的物資。
五、及時掛賬報賬，提高資金流通效率
對供貨商的貨款做到當(dāng)月核清，當(dāng)月掛賬，每月付款，采購員的借款欠款也要一月一清。同時，減少現(xiàn)金流量，金額較大的采購，采取轉(zhuǎn)賬的方式進(jìn)行。
六、優(yōu)化采購結(jié)構(gòu)
對于一些日常經(jīng)常使用的物品，可由供貨商代送，以減少出去外購的次數(shù)，降低外購成本。部門內(nèi)部合理分工，使用車輛不得執(zhí)行與工作性質(zhì)無關(guān)的任務(wù)，特殊情況需向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，努力減低采購費用。
七、降低水、電、紙張等辦公成本
辦公室電腦、空調(diào)、照明燈具在下班后，要及時關(guān)閉，辦公室內(nèi)和公共走廊內(nèi)照明燈，白天應(yīng)盡量關(guān)閉。注意節(jié)省紙張，打印文件要雙面打印，盡量使用無紙化辦公。
員工崗位工作開展計劃3一、進(jìn)一步深刻了解車間各個崗位的工作細(xì)節(jié)，為適應(yīng)這份新的工作打好基礎(chǔ)
在車間工作的六個月里，我先后完成了對二甲工段硝化、脫亞硝基和后處理做苯油等三道工序的學(xué)習(xí)和實踐操作。在接下來的日子里，我會去了解車間三唑磷和增效磷兩個工段的各崗位的生產(chǎn)工藝，為以后能更好的工作打下基礎(chǔ)。
二、認(rèn)真學(xué)習(xí)新崗位的各項基礎(chǔ)知識，做好車間日常生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計和核算
在新崗位上崗后，我會認(rèn)真向車間領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)本崗位的日常工作事宜，及時做好車間生產(chǎn)記錄和賬目核算，積極參加公司和車間的培訓(xùn)活動，努力提高自己的工作能力。
三、做好正常統(tǒng)計工作的同時，積極了解車間的現(xiàn)狀，并協(xié)助公司和車間領(lǐng)導(dǎo)做好車間管理工作
在日常工作中，在完成本崗位的基本工作后，我會去車間巡視，了解車間生產(chǎn)現(xiàn)狀及同事們的工作情況，為配合上級的管理打好基層基礎(chǔ)車間工作計劃書及安排_精品范文車間工作計劃書及安排_精品范文。
四、高效完成上級交代的工作任務(wù)，認(rèn)真落實公司的政策方針
工作期間，我將不遺余力的完成上級領(lǐng)導(dǎo)的工作指示，認(rèn)真學(xué)習(xí)公司的政策方針，并加以貫徹和實施到基層，從而提高公司和車間管理效率。
在車間實習(xí)的六個月期間，我學(xué)習(xí)基礎(chǔ)崗位技能，初步了解車間結(jié)構(gòu)和基層。隨著時間的增長以及和老師傅們的交流加深，我對車間和公司的了解也逐步深刻，并就自己的認(rèn)知向領(lǐng)導(dǎo)們提出部分管理上的建議：
1、在完成階段性生產(chǎn)任務(wù)后，建議車間召開全體員工總結(jié)會議。
會議上應(yīng)當(dāng)對現(xiàn)階段的生產(chǎn)作出全方面的總結(jié)，包括員工個人小結(jié)、班組長小結(jié)、操作技能的交流、工程和工藝的討論及車間領(lǐng)導(dǎo)作最后總結(jié)，并對表現(xiàn)突出的個人及班組予以適當(dāng)?shù)莫剟睢?/p>
2、不定期對員工進(jìn)行培訓(xùn)教育。
車間可以利用生產(chǎn)任務(wù)較輕的時段，為員工進(jìn)行培訓(xùn)，內(nèi)容可包括技能、文化、個人素養(yǎng)等方面。在員工素質(zhì)得到提高的同時，車間及整個公司的素質(zhì)都會得到提高，我們的新農(nóng)品牌將更具有競爭力。
3、加強車間規(guī)范化考核及日常車間管理，對不規(guī)范行為及時予以考核并糾正
隨著車間新員工的增多，車間的規(guī)范化考核工作任務(wù)會加劇，車間管理層的工作任務(wù)也會增重，尤其是各位班長。他們應(yīng)更多的去了解新員工的學(xué)習(xí)和工作現(xiàn)狀，并及時向主任匯報工作。與此同時，每位老師傅當(dāng)認(rèn)真負(fù)責(zé)的起好帶頭模范作用，將規(guī)范化思想傳遞給每位新人，并對他們的不規(guī)范化行為予以指正和教育，為提高整個車間的規(guī)范化程度做出自己的貢獻(xiàn)。
最后，在新的一年里，我會好好珍惜這次晉升的機(jī)會，我將更努力地學(xué)習(xí)和工作，希望我能為車間的建設(shè)注入新的活力，爭取成為一個能為新農(nóng)成長做出微薄貢獻(xiàn)的人。
員工崗位工作開展計劃41、每天根據(jù)訂單與庫存安排生產(chǎn)任務(wù)，與相關(guān)工序主任能及時有效溝通，完成了本月的生產(chǎn)任務(wù)。
2、針對本月前期產(chǎn)值低迷，生產(chǎn)會議共同拿出方案并落地實行，協(xié)調(diào)車間員工參與組裝任務(wù)，并強調(diào)老員工“傳幫帶”的重要性，做好思想溝通，強化并細(xì)化了加班工作。
3、除噴漆外的所有員工都要掌握三道以上工序，并且不斷輪崗換班，以達(dá)到人員的整體戰(zhàn)斗力，及避免有人請假缺崗造成工作不暢，達(dá)到平衡效果，避免員工攀比心理。
4、嚴(yán)格了請假制度，本車間當(dāng)月應(yīng)出勤341天，實際出勤333.5天，出勤率達(dá)到97.8%。
強化了加班任務(wù)，部門員工加班345小時，平均每人31.4小時。
5、對違反勞動紀(jì)律與出現(xiàn)質(zhì)量問題的員工進(jìn)行了及時樂捐并思想溝通。
6、在3月27日針對年后開工以來，本車間出現(xiàn)的問題，與員工利用晚上開會討論，找出幾個生產(chǎn)出現(xiàn)問題較多的節(jié)點①濺鋁致使出現(xiàn)較多黑點。
②壞貨的退回與修理不及時。③所用木板更換不及時，出現(xiàn)掉木渣現(xiàn)象。④生產(chǎn)中尤其鍍膜工序出現(xiàn)產(chǎn)品配套擺放比較混亂。⑤產(chǎn)品的定位擺放做的不夠好，致使降低勞動效率。針對這些問題，由易到難開始進(jìn)行調(diào)整，并計劃4月末徹底改善。
7、在尹經(jīng)理推動下，進(jìn)行了產(chǎn)品升級——彩鍍的開發(fā)，并親自完成了90_230系列十個畫面，各兩種色調(diào)的實驗性樣品。
8、針對塑料字質(zhì)量不如以前的批評，不斷做出對比試驗，并與供貨商進(jìn)行溝通，改進(jìn)了工藝，最后達(dá)到了效果。
9、對部分變形產(chǎn)品(如八馬、花開)做了溫度測試，得到了實用數(shù)據(jù)，為改變變形找到了辦法。
10、對66_156及80_200系列17種新產(chǎn)品畫面，親自做了粘貼路徑設(shè)計，并開始量產(chǎn)。
對兩大系列產(chǎn)品的生產(chǎn)流程做了跟蹤，進(jìn)行了價格的初步擬定。
11、針對客戶反映八馬顏色偏黃問題，對珠光粉的色調(diào)，進(jìn)行了4次實驗性調(diào)整，并得到配比數(shù)據(jù)，現(xiàn)已開始量產(chǎn)。
12、重點培養(yǎng)了年后新進(jìn)員工的染色工作，針對出現(xiàn)色差問題不斷跟蹤并指導(dǎo)改正，現(xiàn)都能完全獨立工作。
13、改變了以前鍍膜工序老是一個班兩個員工常年夜班的問題，培養(yǎng)出三個新員工，分成兩班，進(jìn)行白天與晚上的工作互換，穩(wěn)定了員工，也培養(yǎng)了后備力量，現(xiàn)都已能獨立操作。
14、維修鍍金設(shè)備電爐盤兩次，溝通劉經(jīng)理購回螺桿更換，清洗設(shè)備一次。
員工崗位工作開展計劃5一、熟悉工作環(huán)境
1、熟悉樓層主管的工作職責(zé)，樓層主管日常工作流程和相關(guān)工作的協(xié)調(diào)部門;
2、熟悉本樓層的管理人員及員工，向他們了解他們所在工作崗位的情況;
3、熟悉本樓層的所有專柜，包括專柜名稱、具置、經(jīng)營商品的性質(zhì)、經(jīng)營方式及經(jīng)營狀態(tài)。
二、發(fā)現(xiàn)當(dāng)前工作中的問題
1、根據(jù)上一階段的工作，找到當(dāng)前工作流程中的漏洞，比如是否有本部門無法解決的問題，是否有需要相關(guān)部門協(xié)助解決而沒有具體的人和方法來落實的問題;
2、所有本樓層的員工是否清楚本崗位的工作職責(zé)及相應(yīng)的工作流程，是否有能力做好本職工作及所在崗位需要幫助解決的問題，是否按照相應(yīng)的要求來做好本職工作;
3、了解本樓層專柜經(jīng)營中需要解決的問題，例如燈光照明、商品陳列、庫存積壓等等。
三、解決當(dāng)前工作中的問題
1、完善工作流程與規(guī)章制度，向上級尋求幫助以解決本部門需要上級支持才能解決的問題，與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)解決需要相關(guān)部門協(xié)助才能解決的問題;
2、對本樓層的員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其具備所在崗位必備的能力，并能按公司要求做好本職工作;
3、與各專柜溝通協(xié)調(diào)，解決其需要幫助解決的問題。
以上工作為主要工作思路，在具體的日常工作管理上須如此進(jìn)行：
1、管理本樓層銷售工作;
2、清楚掌握本樓層各專柜銷售及貨品、人員情況;
3、負(fù)責(zé)柜長、營業(yè)員工作分配、考勤、儀容儀表、行為規(guī)范;
4、幫助下屬解決工作上的問題;
5、培訓(xùn)下屬并跟進(jìn)檢查培訓(xùn)效果;
6、處理顧客投訴;
7、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度;
8、及時準(zhǔn)確地將商品信息及顧客需求和建議反饋公司;
9、負(fù)責(zé)樓層環(huán)境清潔、燈光、道具、維修、安全;
10、按時更換、檢查賣場陳列;
11、跟進(jìn)公司促銷活動的執(zhí)行、宣導(dǎo);
12、負(fù)責(zé)每月樓層盤點;
13、定期檢查、抽盤后倉貨品;
14、根據(jù)賣場實際情況，做適當(dāng)人員調(diào)備;
15、負(fù)責(zé)下屬工作質(zhì)量及工作進(jìn)度;
16、負(fù)責(zé)本樓層物料陳列、道具、管理;
17、擬定市場調(diào)查工作計劃及實施;
18、對各專柜按公司制度進(jìn)行管理并與其業(yè)主溝通協(xié)調(diào)來處理好雙方的不同意見;
一、全年工作總體思路和工作目標(biāo)
依據(jù)公司合同額3——3.5億、產(chǎn)值2.5——3億的全年總體目標(biāo)，針對現(xiàn)在公司規(guī)模不斷擴(kuò)大,生產(chǎn)項目多的實際情況,牢固樹立“為公司節(jié)約每一分錢”的觀念，堅持“同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則，為了確保各現(xiàn)場物資供應(yīng),采購部本年度將把計劃放在首位,首先根據(jù)市場部制定的產(chǎn)品預(yù)計銷售額,然后再依據(jù)生產(chǎn)部門提供的產(chǎn)品所需材料編數(shù)據(jù)制定年度的物資需求計劃,并依據(jù)各項目的月度實施計劃編制當(dāng)月的物資采購計劃,確保物資材料與設(shè)備的到位,不影響公司產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售。
具體工作目標(biāo)：
1、加強物資采購的計劃性，與市場部、物資、設(shè)備廠家密切配合，充分發(fā)揮集中采購的優(yōu)勢，加大物資與設(shè)備的催交力度，確保各重要物資，設(shè)備供應(yīng)。
2、合理計劃采購物資，在保證物資質(zhì)量的前提下努力節(jié)約成本。質(zhì)量第一是我公司的宗旨，在本年度，采購部將在切實貫徹公司宗旨的前提下合理安排物資采購，降低成本。
3、與供應(yīng)商建立一種和諧的關(guān)系，促進(jìn)供求雙方交易的順利完成。
二、工作措施
一是完善制度，做到透明采購。通過組織學(xué)習(xí)公司ISO9000質(zhì)量管理體系文件，完善更具操作性的《采購控制流程》、《供應(yīng)商管理程序書》等采購管理制度。做到制度清楚，操作有據(jù)可查，為日后的采購工作奠定基礎(chǔ)。嚴(yán)格按照公開透明的采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受財務(wù)及其他部門監(jiān)督，在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設(shè)備還是零星采購，都盡量貨比三家。即使在時間緊，任務(wù)重的時候，也始終堅持這個原則，采購部相關(guān)人員一起詢比議價，既確保工作的透明，同時保證工作進(jìn)度。實施公開透明的采購策略后，根據(jù)市場的變動，及時采購和更換供應(yīng)商，為企業(yè)提供及時的成本最合理的采購。
二是加強成本控制，提高采購效益。采購部繼續(xù)圍繞“控制成本、采購性價比最優(yōu)的產(chǎn)品”的工作目標(biāo)，要求采購人員在充分了解市場信息的基礎(chǔ)上進(jìn)行詢比價，注重溝通技巧和談判策略。要求各長期合作供應(yīng)商在原價位的基礎(chǔ)上下浮3－5個百分點。同時調(diào)整部份工作程序，增加采購復(fù)核環(huán)節(jié)，采取由采供部副經(jīng)理在采購人員對材料、設(shè)備詢比價的基礎(chǔ)上進(jìn)行復(fù)核，再由總經(jīng)理以上進(jìn)一步復(fù)核，實行“采購部的兩級價格復(fù)核機(jī)制”，然后再傳送財務(wù)部，力求最大限度的控制成本，為公司節(jié)約每一分錢。建立材料價格信息庫和材料價格監(jiān)管機(jī)制,提高采購人員的自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平,做到貨比三家,保證購買的材料質(zhì)優(yōu)價廉,減少工程成本,提高采購效益，提高企業(yè)利潤。
三是加強采購管理，搞好與供應(yīng)商的協(xié)調(diào)。進(jìn)一步加強對供應(yīng)商管理，本著對每一位來訪的供應(yīng)商負(fù)責(zé)的態(tài)度，制定了《供應(yīng)商管理體制程序書》，對每一位來訪的供應(yīng)商進(jìn)行分類登記，確保每一個供應(yīng)商資料不會流失。同時也利于采購對供應(yīng)商信息的掌握，從而進(jìn)一步擴(kuò)大市場信息空間。建立合格供方名錄，在進(jìn)行報價之前，對商家進(jìn)行評估、評價和分析，合格者才能進(jìn)入合格供方名錄、才具有報價資格。建立與供應(yīng)商真正的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系上來，既能使供應(yīng)商始終至終、一如既往的給予我們最優(yōu)政策，又能更好的為公司營造良好的外部合作環(huán)境，使供應(yīng)商能真正全心全意的為公司服務(wù)，拋棄雙方的短期利益，謀求共同長期的健康發(fā)展，從而搶占市場、節(jié)約成本、降低價格的制高點，為公司的持續(xù)健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
四是加強團(tuán)隊建設(shè)，搞好人力資源管理。組織部門人員進(jìn)行培訓(xùn)，使每一位員工在平時的每項具體工作和每個工作細(xì)節(jié)中不斷的提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，同時反復(fù)強調(diào)采購人員的責(zé)任感，強調(diào)每個人對自己采購的材料設(shè)備負(fù)責(zé)到底，保證對材料、設(shè)備有效的追蹤，并每周提交《周工作計劃報告》于每周的星期一提交采購部經(jīng)理。預(yù)計我公司這一年度生產(chǎn)銷售量將會有所增加，因此要在適當(dāng)時間與人力資源部一起招聘新員工。
三、目前存在的問題及解決辦法
目前，采購部存在的問題主要有以下幾點：一是物資采購缺乏計劃性。有的部門對購買的物品不及時申報，導(dǎo)致有的物資緊缺；有的部門則收購太多，造成浪費。二是公司對供應(yīng)商付款不按合同和計劃執(zhí)行。由于公司物資采購存在著較大的分散性和隨意性，加之資金有時短缺，對于很多的供應(yīng)商，有時付款不按合同和計劃執(zhí)行，造成企業(yè)不能從供應(yīng)商那里得到整體的價格優(yōu)惠和優(yōu)良的服務(wù)。三是合同與付款審批流程時間太長，導(dǎo)致部門工作的難度較大。一般來說，在簽訂合同、采購審批手續(xù)完成后，企業(yè)才向供應(yīng)商去訂購，而如果這時才發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商沒貨或者價格已經(jīng)有了很大變化，可能還要重新審批，加之合同與付款審批流程時間太長，浪費了很多時間。導(dǎo)致部門管理和協(xié)調(diào)的工作負(fù)擔(dān)加大，難度較大。針對這些問題，新的一年我們將從以下幾方面解決：
1、抓住公司推行流程管理的契機(jī)，細(xì)化采購管理流程,從而全面提高公司采購管理水平。
2、制定采購預(yù)算與估計成本。制定各部門采購預(yù)算，以便對采購實施行為中的資金使用進(jìn)行隨時的檢測與控制，確保項目資金的使用在一定的合理范圍內(nèi)浮動，提高資金的使用效率，優(yōu)化采購管理中資源的調(diào)配，查找資金使用過程中的一些例外情況，有效的控制項目資金的流向和流量，從而達(dá)到控制采購成本的目的。
3、對供應(yīng)商付款要嚴(yán)格按合同和計劃執(zhí)行。嚴(yán)格按照合同對供應(yīng)商付款，以獲取供應(yīng)商的優(yōu)惠政策，降低物資的價格和采購成本。這樣既能保證采購物資供應(yīng)的質(zhì)量，又能有力的控制采購支出。
